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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380952 - SRTB/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00208/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00026/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRT/SP
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Tipo
|
Outros
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
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Processo
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10880.103622/2019-01
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/ GERÊNCIAS E AGÊNCIAS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, SITUADOS EM SOROCABA/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2020
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
|
Inativo
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Valor Global
|
R$ 6.842,05
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.842,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 410.523,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2020
|
00208/2020
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.103622/2019-01
|
23/03/2020
|
16/10/2026
|
6.842,05
|
1
|
6.842,05
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2023NE000135
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.863,90
|
7.500,00
|
0,00
|
21.363,90
|
3.311,48
|
0,00
|
0,00
|
3.311,48
|
|
170131
|
2023NE000257
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.231,00
|
8.830,19
|
0,00
|
47.400,81
|
8.830,19
|
5.787,99
|
5.787,99
|
3.042,20
|
|
170131
|
2024NE000453
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.547,17
|
10.022,96
|
276,38
|
77.247,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000793
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2.918,05
|
436,39
|
0,00
|
2.481,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000379
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.482,57
|
0,00
|
0,00
|
2.482,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
99C9.2E4F.B89D.FF
|
2024-08-16
|
10880.103622/2019-01
|
2024-09-11
|
1595.88
|
|
146618287 Série C
|
2024-08-15
|
10880.103622/2019-01
|
2024-08-15
|
1564.62
|
|
145021855
|
2024-06-18
|
10880.103622/2019-01
|
2024-07-24
|
2649.38
|
|
148622177 SÉRIE C
|
2024-08-12
|
10880.103622/2019-01
|
2024-08-22
|
1210.50
|
|
146993992
|
2024-07-17
|
10880.103622/2019-01
|
2024-08-21
|
2671.30
|
|
147012216
|
2024-07-17
|
10880.103622/2019-01
|
2024-07-23
|
1524.43
|
|
149036931
|
2024-08-15
|
10880.103622/2019-01
|
2024-09-23
|
1271.95
|
|
151053315
|
2024-09-17
|
10880.103622/2019-01
|
2024-09-27
|
2047.41
|
|
150592151 SÉRIE C
|
2024-09-12
|
10880.103622/2019-01
|
2024-09-25
|
1402.08
|
|
151183077
|
2024-10-16
|
10880.103622/2019-01
|
2024-10-16
|
2794.49
|
|
152634369 SÉRIE C
|
2024-10-12
|
10880.103622/2019-01
|
2024-10-31
|
1993.53
|
|
155030810
|
2024-11-18
|
10880.103622/2019-01
|
2024-12-17
|
2975.85
|
|
153001709
|
2024-10-17
|
10880.103622/2019-01
|
2024-11-22
|
2745.87
|
|
152989928
|
2024-10-17
|
10880.103622/2019-01
|
2024-11-28
|
3133.07
|
|
154711375 SÉRIE C
|
2024-11-12
|
10880.103622/2019-01
|
2024-11-22
|
2161.85
|
|
155041456
|
2024-11-18
|
10880.103622/2019-01
|
2024-12-09
|
2567.80
|
|
156981206
|
2024-12-18
|
10880.103622/2019-01
|
2024-12-27
|
2918.16
|
|
156547098 SÉRIE C
|
2024-12-13
|
10880.103622/2019-01
|
2024-12-17
|
2120.18
|
|
158977557
|
2025-01-16
|
10260.200181/2025-21
|
2025-01-17
|
2162.71
|
|
157061298
|
2024-12-18
|
10880.103622/2019-01
|
2025-01-17
|
3162.82
|
|
171063248
|
2025-07-18
|
10880.103622/2019-01
|
2025-07-21
|
1294.11
|
|
165336232
|
2025-04-20
|
10880.103622/2019-01
|
2025-05-07
|
2145.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
6842.054
|
6842.0540
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.253.068-**
|
AURISTELA DE SOUZA SELERGES
|
Gestor
|
|
***.760.978-**
|
SÉRGIO CAMARGO MIKAHARA
|
Gestor
|
|
***.356.019-**
|
MÁRCIA MARIA BELÃO
|
Gestor
|
|
***.354.158-**
|
ROSÂNGELA FRANÇA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.691.268-**
|
MÁRIO AUGUSTO SILVA PINTO
|
Gestor
|
|
***.460.868-**
|
LUCIANO MOYSÉS
|
Gestor
|
|
***.247.248-**
|
JOSE URUBATAN CARVALHO VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.436.338-**
|
EZEQUIAS DE SOUZA LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
