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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380952 - SRTB/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00209/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRT/SP
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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10880.103615/2019-09
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS IMÓVEIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SÃO PAULO/SP NA GRTB/PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2020
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 30.426,91
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 30.426,91
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Valor Acumulado
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R$ 1.999.092,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2020
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00209/2020
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.103615/2019-09
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13/01/2020
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16/10/2026
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3.401,52
|
1
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3.401,52
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08/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR, CONFORME DOCUMENTO SEI 40913334.
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08/04/2024
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31/12/2024
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30.426,91
|
1
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30.426,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
|
2023NE000136
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S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.066,53
|
2.632,57
|
0,00
|
32.433,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000324
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.679,80
|
4.500,00
|
0,00
|
10.179,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170131
|
2024NE000566
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.850,00
|
8.268,89
|
156,05
|
29.425,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170131
|
2024NE000799
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S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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549,32
|
89,11
|
75,39
|
384,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00056092202408
|
2024-08-19
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10880.103615/2019-09
|
2024-08-26
|
1601.74
|
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00056092202501
|
2025-01-16
|
10880.103615/2019-09
|
2025-01-30
|
4411.78
|
|
56092202407
|
2024-07-18
|
10880.103615/2019-09
|
2024-07-30
|
1658.94
|
|
000056092202009
|
2024-09-17
|
10880.103615/2019-09
|
2024-09-19
|
2616.35
|
|
000056092202410
|
2024-10-17
|
10880.103615/2019-09
|
2024-10-30
|
3982.13
|
|
000056092202411
|
2024-11-18
|
10880.103615/2019-09
|
2024-11-26
|
4032.89
|
|
000056092202412
|
2024-12-17
|
10880.103615/2019-09
|
2024-12-23
|
4479.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
|
30426.91
|
30426.9100
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.435.788-**
|
OSMAR KATSUMI SUYAMA
|
Gestor
|
|
***.793.371-**
|
SILVANA VIANNA PASSARELLO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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