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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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23584/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90422/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.132.280/0002-11 - SOLANGE DE ARAUJO SUPERMERCADO
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Processo
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23440.000620/2025-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS DISCENTES DOS CURSOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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12/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.553,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.553,70
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Valor Acumulado
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R$ 35.553,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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23584/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 23584/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000620/2025-21
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12/08/2025
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12/02/2026
|
35.553,70
|
1
|
35.553,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158584
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2025NE000063
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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30.662,21
|
12.919,73
|
0,00
|
17.742,48
|
12.919,73
|
0,00
|
0,00
|
12.919,73
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4618
|
2025-10-09
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23440.000620/2025-21
|
2025-11-08
|
11763.73
|
|
4585
|
2025-09-03
|
23440.000620/2025-21
|
2025-11-08
|
5978.75
|
|
4648
|
2025-11-20
|
23440.000620/2025-21
|
2025-11-24
|
5807.73
|
|
4709
|
2026-01-12
|
23440.000620/2025-21
|
2026-01-14
|
4093.30
|
|
4712
|
2026-01-12
|
23440.000620/2025-21
|
2026-01-13
|
3018.70
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
320
|
42.5
|
13600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
67.5
|
405.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
200
|
14.8
|
2960.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
7.99
|
3196.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
30
|
40.25
|
1207.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
150
|
8.6
|
1290.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
61.5
|
246.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
150
|
44.9
|
6735.0000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
480
|
7.66
|
3676.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
180
|
7.75
|
1395.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
216
|
3.9
|
842.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.678-**
|
ANDRESA JULIANA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.132.658-**
|
JOSELITA DOMINGOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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