|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00124/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00599/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.616.387/0001-17 - COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FOR
|
|
Processo
|
23368.002287/2025-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.515,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.515,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.515,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2025
|
00124/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002287/2025-13
|
10/09/2025
|
01/03/2026
|
31.515,50
|
1
|
31.515,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2025NE000077
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.389,30
|
5.381,86
|
0,00
|
14.007,44
|
6.924,06
|
0,00
|
0,00
|
6.924,06
|
|
158261
|
2025NE000078
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.040,50
|
3.748,50
|
0,00
|
5.292,00
|
5.292,00
|
0,00
|
0,00
|
5.292,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63865
|
2025-09-12
|
23368.002335/2025-65
|
2025-09-23
|
182.26
|
|
63910
|
2025-09-16
|
23368.002335/2025-65
|
2025-09-23
|
182.26
|
|
63911
|
2025-09-16
|
23368.002335/2025-65
|
2025-09-23
|
1323.00
|
|
64085
|
2025-09-23
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-02
|
1083.00
|
|
64022
|
2025-09-19
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-02
|
182.26
|
|
64036
|
2025-09-19
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-02
|
1083.00
|
|
64213
|
2025-09-26
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-02
|
182.26
|
|
64297
|
2025-09-30
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-10
|
1083.00
|
|
64434
|
2025-10-03
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-10
|
560.80
|
|
64554
|
2025-10-07
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-10
|
490.70
|
|
64861
|
2025-10-21
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-22
|
1764.00
|
|
64862
|
2025-10-21
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-22
|
350.50
|
|
64628
|
2025-10-10
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-22
|
182.26
|
|
64660
|
2025-10-13
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-22
|
378.54
|
|
64781
|
2025-10-17
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-22
|
560.80
|
|
65009
|
2025-10-24
|
23368.002335/2025-65
|
2025-10-31
|
1684.10
|
|
65253
|
2025-11-04
|
23368.002335/2025-65
|
2025-11-17
|
350.50
|
|
65392
|
2025-11-07
|
23368.002335/2025-65
|
2025-11-17
|
420.60
|
|
65511
|
2025-11-11
|
23368.002335/2025-65
|
2025-11-17
|
1543.90
|
|
65255
|
2025-11-04
|
23368.002335/2025-65
|
2025-11-17
|
1543.50
|
|
65553
|
2025-11-14
|
23368.002335/2025-65
|
2025-11-17
|
350.50
|
|
65134
|
2025-10-31
|
23368.002335/2025-65
|
2025-11-17
|
490.70
|
|
65783
|
2025-11-20
|
23368.002335/2025-65
|
2025-12-09
|
420.60
|
|
65949
|
2025-11-28
|
23368.002335/2025-65
|
2025-12-09
|
420.60
|
|
65858
|
2025-11-25
|
23368.002335/2025-65
|
2025-12-09
|
1473.80
|
|
66012
|
2025-12-02
|
23368.002335/2025-65
|
2025-12-09
|
140.20
|
|
66013
|
2025-12-02
|
23368.002335/2025-65
|
2025-12-09
|
661.50
|
|
66217
|
2025-12-05
|
23368.002335/2025-65
|
2025-12-09
|
210.30
|
|
67504
|
2026-02-24
|
23368.002335/2025-65
|
2026-03-10
|
420.60
|
|
67584
|
2026-02-27
|
23368.002335/2025-65
|
2026-03-10
|
560.80
|
|
67439
|
2026-02-20
|
23368.002335/2025-65
|
2026-03-10
|
560.80
|
|
67505
|
2026-02-24
|
23368.002335/2025-65
|
2026-03-09
|
1543.50
|
|
67878
|
2026-03-10
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
1684.10
|
|
68124
|
2026-03-20
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
420.60
|
|
68287
|
2026-03-27
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
420.60
|
|
68323
|
2026-03-31
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
882.00
|
|
68398
|
2026-04-02
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
392.56
|
|
67785
|
2026-03-06
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
560.80
|
|
67934
|
2026-03-13
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
420.60
|
|
67673
|
2026-03-03
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
1323.00
|
|
67674
|
2026-03-03
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
781.60
|
|
68004
|
2026-03-17
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
1543.50
|
|
68005
|
2026-03-17
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
350.50
|
|
68190
|
2026-03-24
|
23368.002335/2025-65
|
2026-04-28
|
350.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2400
|
4.41
|
10584.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2400
|
3.61
|
8664.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1750
|
7.01
|
12267.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.590-**
|
GUSTAV WERNER WAGECK LEYEN
|
Gestor
|
|
***.772.290-**
|
FERNANDA MÁRIO MISSIO DA NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.652.410-**
|
ALINE KRUMMEL PAZZINI GOULART
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
