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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00090/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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00236/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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00010.078642/2025-80
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA GUARDIÃO, MEDIANTE ATUALIZAÇÃO DO HARDWARE, E A GARANTIA DO HARDWARE, SOFTWARE E ARQUIVOS DE DADOS DO SISTEMA GUARDIÃO ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUPERVISÃO E MONITORAMENTO ONLINE DA SOLUÇÃO, COM ATENDIMENTO EM REGIME 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS DA SEMANA, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.840.878,70
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 64.014,65
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Valor Acumulado
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R$ 3.840.879,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00090/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35/2025 - FED
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05/09/2025
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04/09/2030
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3.840.878,70
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60
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64.014,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
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1
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606469.72
|
606469.7200
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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139461.38
|
139461.3800
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
60
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51582.46
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3094947.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.156.228-**
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OSWALDO DE CAPRIO FILHO
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Fiscal Técnico
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***.575.558-**
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JOÃO FORTEZZA
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.926.428-**
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DIOGO ROBERTO SOARES BONONI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.575.558-**
|
JOÃO FORTEZZA
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Fiscal Administrativo
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***.926.428-**
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DIOGO ROBERTO SOARES BONONI
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.926.428-**
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DIOGO ROBERTO SOARES BONONI
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.830.658-**
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PAULO EDUARDO TOUMA
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Gestor
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***.046.128-**
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RONALD CARAMIT GOMES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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