|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000062
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.506.242/0001-40 - HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23187.001247/2024-93
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGÃO 90001/2025 - UG 158892 - ATA 02 - ITENS 11, 20, 46, 47, 48, 52, 115, 135 E 199.
|
|
Informações Complementares
|
15889205900012025 - UASG Minuta: 158427
|
|
Vig. Início
|
06/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.056,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.056,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2025
|
2025NE000062
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001247/2024-93
|
06/08/2025
|
31/12/2025
|
4.056,91
|
1
|
4.056,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158427
|
2025NE000062
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.056,91
|
0,00
|
0,00
|
4.056,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1792
|
2025-09-04
|
23187.001247/2024-93
|
2025-09-16
|
4056.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO CLORÍDRICO
|
2
|
41.38
|
82.7600
|
|
Material
|
ÁCIDO SULFÚRICO
|
2
|
83.08
|
166.1600
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
18.9
|
1890.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
18.7
|
374.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL BUTÍLICO
|
2
|
45.46
|
90.9200
|
|
Material
|
ÁLCOOL BUTÍLICO
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
ÉTER DIETÍLICO
|
10
|
110.68
|
1106.8000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE AMÔNIO
|
4
|
23.88
|
95.5200
|
|
Material
|
TOLUENO
|
5
|
30.15
|
150.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
