|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156660 - IFAL/CAMPUS BATALHA
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
|
Processo
|
23041.032956/2025-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 118.645,44
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.943,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 114.660,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.032956/2025-56
|
10/09/2025
|
10/09/2027
|
114.660,00
|
24
|
4.777,50
|
|
30/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO N.º 03/2025.
|
10/09/2025
|
10/09/2027
|
118.645,44
|
24
|
4.943,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152805
|
2025NE000114
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.594,80
|
29.301,10
|
3.755,34
|
6.538,36
|
46.989,20
|
44.168,90
|
44.230,95
|
6.513,59
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112498
|
2026-06-05
|
23041.032956/2025-56
|
2026-07-21
|
3436.50
|
|
112899
|
2026-07-02
|
23041.032956/2025-56
|
2026-07-27
|
2614.90
|
|
113564
|
2026-08-05
|
23041.026999/2026-83
|
2026-08-14
|
1927.60
|
|
114170
|
2026-09-11
|
23041.031657/2026-85
|
2026-10-01
|
3341.70
|
|
108068
|
2025-09-12
|
23041.039845/2025-71
|
2025-10-06
|
402.90
|
|
108437
|
2025-10-06
|
23041.041449/2025-11
|
2025-10-30
|
3199.50
|
|
109106
|
2025-11-12
|
23041.047669/2025-41
|
2025-12-02
|
3002.00
|
|
109575
|
2025-12-05
|
23041.050728/2025-68
|
2025-12-27
|
3689.30
|
|
110342
|
2026-01-19
|
23041.002204/2026-41
|
2026-01-25
|
2346.30
|
|
110709
|
2026-02-10
|
23041.004770/2026-98
|
2026-02-11
|
474.00
|
|
111106
|
2026-03-10
|
23041.011824/2026-71
|
2026-04-06
|
2204.10
|
|
111659
|
2026-04-10
|
23041.016616/2026-69
|
2026-05-09
|
3894.70
|
|
112158
|
2026-05-15
|
23041.020534/2026-19
|
2026-06-10
|
2717.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
14400
|
8.174266666666666
|
117709.4400
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
1.56
|
936.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.715.308-**
|
KLEBER GASTÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.165.444-**
|
JOSÉ IRINEU FERREIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.976.574-**
|
IAGO JOSE DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
