|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE001034
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200376 - SR/PF/GO
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.552.725/0001-50 - ATELIER CARLA RIBEIRO LTDA
|
|
Processo
|
08211.000659/2022-14
|
|
Objeto
|
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS NO INTERESSE DA DIVISÃO DE SEGURANÇA DE DIGNITÁRIO DA POLÍCIA FEDERAL, ARP 03/2022, ITENS 16, 18 E 20 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022-CGAD. (UASG 200376). 08211.000659/2022-14.
|
|
Informações Complementares
|
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE...
|
|
Vig. Início
|
12/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.180,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.180,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.180,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2022
|
2022NE001034
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.000659/2022-14
|
12/07/2022
|
30/09/2025
|
3.180,00
|
1
|
3.180,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2022NE001034
|
PF99L00PD22 - PROTECAO AO DEPOENTE E SEG DE DIGNITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.360,00
|
3.180,00
|
3.180,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
164
|
2022-07-12
|
08211.000659/2022-14
|
2025-10-13
|
840.00
|
|
000000148
|
2025-07-31
|
08211.000659/2022-14
|
2025-09-10
|
2340.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
12
|
100
|
1200.0000
|
|
Material
|
SAPATO FEMININO
|
6
|
140
|
840.0000
|
|
Material
|
CAMISA MASCULINA
|
12
|
95
|
1140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
