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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05686/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DEINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
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Processo
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277752
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL PARA AS DEPENDÊNCIAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2025
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|
Vig. Fim
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06/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.916.982,46
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 10.916.982,46
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Valor Acumulado
|
R$ 644.060.988,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2025
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05686/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05686/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 277752
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06/09/2025
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06/09/2030
|
10.876.005,68
|
1
|
10.876.005,68
|
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22/10/2025
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05686/2025
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Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DA TABELA DE DETALHAMENTO DOS VALORES DOS SUBITENS QUE COMPÕEM O OBJETO, NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PARA REFLETIREM AS INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA PROPOSTA AJUSTADA APRESENTADA EM SEDE DE DILIGÊNCIA DO PREGÃO. O VALOR TOTAL DO OBJETO PERMANECE O MESMO.
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06/09/2025
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06/09/2030
|
10.876.005,68
|
1
|
10.876.005,68
|
|
25/06/2026
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15686/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 3,57% (TRÊS INTEIROS E CIQUENTA E SETE CENTÉSIMOS PERCENTUAIS) RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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06/09/2025
|
06/09/2030
|
10.916.982,46
|
1
|
10.916.982,46
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE007973
|
BCBSIBC21B1 - GESTAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO BCB.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
886.007,21
|
188.660,01
|
0,00
|
697.347,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE007966
|
BCBSIBC21B1 - GESTAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO BCB.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.869,44
|
53.869,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE008054
|
BCBSIBC21B1 - GESTAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO BCB.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.025.219,72
|
0,00
|
0,00
|
5.025.219,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE004701
|
BCBSIBC21B1 - GESTAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO BCB.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.770,96
|
6.145,20
|
0,00
|
124.625,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
272A
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-07-27
|
637367.84
|
|
273
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-07-27
|
108770.38
|
|
435
|
2026-08-17
|
277752
|
2026-08-19
|
20770.96
|
|
419
|
2026-07-14
|
277752
|
2026-08-13
|
2147.88
|
|
420
|
2026-07-14
|
277752
|
2026-08-13
|
20770.96
|
|
449
|
2026-09-09
|
277752
|
2026-09-14
|
20770.96
|
|
487
|
2025-11-13
|
277752
|
2025-12-03
|
5025219.72
|
|
270
|
2025-11-13
|
277752
|
2025-12-04
|
344493.75
|
|
274
|
2025-11-13
|
277752
|
2025-12-04
|
90654.81
|
|
268
|
2025-11-13
|
277752
|
2025-12-04
|
295033.20
|
|
275
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-04-02
|
226359.98
|
|
274A
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-04-02
|
32834.56
|
|
271
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-03-26
|
1065634.00
|
|
275A
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-04-30
|
19171.65
|
|
269
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-04-30
|
390193.50
|
|
269A
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-05-25
|
52982.64
|
|
272
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-06-15
|
1206998.56
|
|
278
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-05-25
|
14700.42
|
|
277
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-05-25
|
81964.68
|
|
267
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-05-25
|
264577.40
|
|
278A
|
2025-11-13
|
277752
|
2026-06-15
|
9081.32
|
|
394
|
2026-06-15
|
277752
|
2026-06-19
|
20055.00
|
|
395
|
2026-06-15
|
277752
|
2026-06-19
|
20055.00
|
|
393
|
2026-06-15
|
277752
|
2026-06-19
|
20055.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
10916982.46
|
10916982.4600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.643.799-**
|
ANNA CECILYA CARCUCHINSKI DA SILVA MONTEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.896.090-**
|
LEANDRO TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.018.021-**
|
MARCOS ALEXANDRE AMADOR MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.006.881-**
|
WARWICK ELIOMAR GONCALVES MOTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.963.831-**
|
JOSE MARCIO SOUZA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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