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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
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Processo
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08744.000835/2023-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR AS SEDES DAS UNIDADES DO ÓRGÃO INDIGENISTA NO VALE DO JAVARI (CRVJ, CTL EM EIRUNEPÉ E CR-VJ) E NO ALTO SOLIMÕES (CR-AS) E PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO ÓRGÃO INDIGENISTA NAS SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2023
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Vig. Fim
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08/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.065,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.065,43
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2023
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00002/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000835/2023-72
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08/11/2023
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08/11/2024
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8.065,43
|
1
|
8.065,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
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2024NE000108
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.476,43
|
1.476,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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194007
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2024NE000119
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.277,60
|
2.277,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13638
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2025-01-28
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08744.000835/2023-72
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2025-09-10
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2277.60
|
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13637
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2025-01-28
|
08744.000835/2023-72
|
2025-09-10
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1476.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FOGÃO GÁS
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5
|
793.15
|
3965.7500
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Material
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VENTILADOR
|
18
|
227.76
|
4099.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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