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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158611 - IFG-CIDADE DE GOIAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158611 INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00097/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 90025/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.052.873/0001-06 - R. GOUMERT BUFFET LTDA
Processo 23470.000033/2025-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENAS E GRANDES REFEIÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÁREA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS E MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO, DESTINADA À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO REFEITÓRIO DO CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2025
Vig. Fim 13/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 907.200,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 907.200,00
Valor Acumulado R$ 907.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2025 00097/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000033/2025-85 13/09/2025 13/08/2026 907.200,00 1 907.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158611 2025NE000054 L0001P2309N - IFGO 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2025NE000037 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 75.600,00 0,00 0,00 75.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2025NE000055 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 21.805,00 0,00 0,00 21.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2025NE000065 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 47.327,00 0,00 0,00 47.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2026NE000031 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 93.891,00 0,00 0,00 93.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2026NE000026 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2026NE000039 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 38.851,00 0,00 0,00 38.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2026NE000043 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 43.384,50 0,00 0,00 43.384,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2026NE000048 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 22.926,39 0,00 0,00 22.926,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
59 2026-08-19 23470.000033/2025-85 2026-09-02 16423.00
60 2026-08-19 23470.000033/2025-85 2026-09-02 6511.00
343 2026-06-02 23470.000033/2025-85 2026-06-25 38851.00
34 2025-11-21 23470.000033/2025-85 2025-11-25 42634.00
29 2025-10-27 23470.000033/2025-85 2025-10-31 8689.00
28 2025-10-27 23470.000033/2025-85 2025-10-31 51297.00
35 2025-11-21 23470.000033/2025-85 2025-11-25 8007.00
40 2025-12-16 23470.000033/2025-85 2025-12-22 28996.00
41 2025-12-16 23470.000033/2025-85 2025-12-22 5109.00
30 2026-03-06 23470.000033/2025-85 2026-03-11 9549.00
51 2026-04-06 23470.000033/2025-85 2026-04-14 45655.00
341 2026-05-06 23470.000033/2025-85 2026-05-08 35341.00
54 2026-07-10 23470.000033/2025-85 2026-07-10 38795.00
55 2026-07-10 23470.000033/2025-85 2026-07-10 8019.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 14800 14 207200.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 16800 32 537600.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 5600 29 162400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo