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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000139
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90059/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG
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Processo
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23239.000955/2025-35
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO SOLICITADO PELO CAE - PREGAO 90059/2024 UG 158127
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Informações Complementares
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15812705900592024 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.233,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.233,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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2025NE000139
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000955/2025-35
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09/09/2025
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31/12/2025
|
12.233,56
|
1
|
12.233,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
|
2025NE000139
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.233,56
|
0,00
|
0,00
|
12.233,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62591866
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2025-09-10
|
23239.000955/2025-35
|
2025-09-10
|
5682.20
|
|
62741714
|
2025-09-19
|
23239.000955/2025-35
|
2025-09-23
|
6551.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHOCOLATE
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60
|
3.48
|
208.8000
|
|
Material
|
BATATA PROCESSADA
|
60
|
27.93
|
1675.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
18.29
|
548.7000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
100
|
4.6
|
460.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
90
|
7.3
|
657.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
160
|
2.99
|
478.4000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
48
|
3.46
|
166.0800
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
240
|
5.18
|
1243.2000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
20
|
4.09
|
81.8000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
30
|
23.45
|
703.5000
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
48
|
30.86
|
1481.2800
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
100
|
8.72
|
872.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
150
|
23.78
|
3567.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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