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Órgão
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26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154419 - UFT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154419 - UFT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000464
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154419 - UFT
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Número da Compra
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00003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.610.348/0001-26 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA
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Processo
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23101.006249/2025-52
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Objeto
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C/C: PROAD - REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (GALAO). EMPENHO SIE 912/2025.
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Informações Complementares
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15441906000032025 - UASG Minuta: 154419
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Vig. Início
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03/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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2025NE000464
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.006249/2025-52
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03/09/2025
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31/12/2025
|
62.625,00
|
1
|
62.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154419
|
2025NE000464
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MMATCG01DGN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.746,50
|
15.518,50
|
322,01
|
18.905,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
008516
|
2026-07-30
|
23101.006249/2025-52
|
2026-08-05
|
1785.00
|
|
008.546
|
2026-08-13
|
23101.006249/2025-52
|
2026-08-13
|
1550.00
|
|
008555
|
2026-08-28
|
23101.006249/2025-52
|
2026-09-01
|
2394.00
|
|
008603
|
2026-09-30
|
23101.006249/2025-52
|
2026-10-01
|
2625.00
|
|
008588
|
2026-09-11
|
23101.006249/2025-52
|
2026-09-17
|
2320.50
|
|
008.244
|
2026-02-11
|
23101.006249/2025-52
|
2026-02-12
|
1470.00
|
|
008.284
|
2026-03-09
|
23101.006249/2025-52
|
2026-03-11
|
3100.00
|
|
008292
|
2026-03-13
|
23101.006249/2025-52
|
2026-03-17
|
1984.50
|
|
008.019
|
2025-09-09
|
23101.006249/2025-52
|
2025-09-11
|
2100.00
|
|
008.101
|
2025-11-03
|
23101.006249/2025-52
|
2025-11-10
|
1690.50
|
|
008.140
|
2025-11-18
|
23101.006249/2025-52
|
2025-11-27
|
3100.00
|
|
008045
|
2025-09-25
|
23101.006249/2025-52
|
2025-09-26
|
1680.00
|
|
8070
|
2025-10-08
|
23101.007107/2025-11
|
2025-10-09
|
1428.00
|
|
008022
|
2025-09-10
|
23101.006249/2025-52
|
2025-10-15
|
6825.00
|
|
008.173
|
2025-12-04
|
23101.006249/2025-52
|
2025-12-08
|
2404.50
|
|
008196
|
2026-01-14
|
23101.006249/2025-52
|
2026-01-21
|
2373.00
|
|
008.359
|
2026-04-27
|
23101.006249/2025-52
|
2026-05-04
|
1092.00
|
|
008319
|
2026-04-06
|
23101.006249/2025-52
|
2026-04-06
|
1806.00
|
|
008.409
|
2026-05-22
|
23101.006249/2025-52
|
2026-05-22
|
5753.50
|
|
008.411
|
2026-05-25
|
23101.006249/2025-52
|
2026-05-25
|
3100.00
|
|
008461
|
2026-06-23
|
23101.006249/2025-52
|
2026-06-24
|
2100.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFÃO
|
200
|
29.5
|
5900.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4000
|
10.5
|
42000.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
950
|
15.5
|
14725.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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