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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.262.384/0001-16 - GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA
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Processo
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23249.034915/2025-78
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO E MANEJO TÉCNICOCIENTÍFICO DE CULTURAS ANIMAIS EXISTENTES NO IFMA CAMPUS CODÓ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2025
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.916,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.916,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.034915/2025-78
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03/09/2025
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03/09/2026
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54.916,00
|
1
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54.916,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158293
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2025NE000152
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L0000P19AAN - ALIMENTACAO ANIMAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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54.916,00
|
14.916,01
|
0,00
|
39.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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714
|
2025-10-01
|
23249.051306/2025-83
|
2025-10-28
|
19900.89
|
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741
|
2025-12-09
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23249.060026/2025-66
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2025-12-16
|
20099.10
|
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828
|
2026-05-21
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23249.034915/2025-78
|
2026-06-12
|
54916.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MILHO
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14000
|
2.38
|
33320.0000
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Material
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FARELO TRIGO
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100
|
65.97
|
6597.0000
|
|
Material
|
FARELO
|
100
|
149.99
|
14999.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.609.183-**
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EMANOEL DO ESPIRITO SANTO MENDES DE MELO
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Fiscal Titular
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***.331.323-**
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CARLITO MONTEIRO DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.240.473-**
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PAULO ROBERTO CÂMARA SARAIVA
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Fiscal Administrativo
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***.970.813-**
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RAIMUNDO NONATO MORAES COSTA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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