|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000261
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.709.450/0001-47 - DALO EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.016357/2025-30
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ENFERMAGEM - CAMPUS CURITIBA - PE 90004/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016357/2025-30
|
|
Informações Complementares
|
15800905900042024 - UASG Minuta: 158395
|
|
Vig. Início
|
10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.968,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.968,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2025
|
2025NE000261
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016357/2025-30
|
10/09/2025
|
31/12/2025
|
10.968,70
|
1
|
10.968,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158395
|
2025NE000261
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.968,70
|
0,00
|
0,00
|
10.968,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1824
|
2025-09-30
|
23411.016357/2025-30
|
2025-10-20
|
10968.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
200
|
1.79
|
358.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
7
|
4.1
|
28.7000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
481
|
22
|
10582.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
