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Órgão
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38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926665 - CONS REG REP CO
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria Administrativa
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.480.880/0001-15 - BRASLUSO TURISMO LTDA
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Processo
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092/2023
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CORE-SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLÁUSULA TERCEIRA, DO ITEM ÚNICO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 DO CORE-PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 135.450,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 135.450,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 092/2023
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22/01/2024
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22/01/2025
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135.450,00
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1
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135.450,00
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20/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2024 POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 23/01/2025 E TÉRMINO EM 22/01/2026.
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23/01/2025
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22/01/2026
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135.450,00
|
1
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135.450,00
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15/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CORE-SP
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23/01/2026
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22/01/2027
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135.450,00
|
1
|
135.450,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-01-17
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16931.25
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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70
|
1935
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135450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.447.908-**
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MIRELLA D'ANDREA MORENO
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Fiscal Titular
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***.818.578-**
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FABRICIO ROBSON SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
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|
***.818.578-**
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FABRICIO ROBSON SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
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***.556.958-**
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AMANDA FELIX DOS SANTOS LIMA
|
Gestor
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***.096.588-**
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MAIKE ANDRÉ MARQUES
|
Gestor Substituto
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***.714.502-**
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RAVENNA MACEDO CARVALHO SOUSA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.447.908-**
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MIRELLA D'ANDREA MORENO
|
Fiscal Titular
|
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***.189.172-**
|
RENATO GARCIA FARIAS DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.497.688-**
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JOSE EDUARDO VANI
|
Fiscal Substituto
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|
***.188.448-**
|
EDUARDO ALVARENGA PAULA
|
Gestor
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|
***.556.958-**
|
AMANDA FELIX DOS SANTOS LIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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