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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000105
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.626.575/0001-78 - COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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60631.001050/2025-76
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Objeto
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REQUISICAO N° 43/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 25.212B.P3.SAPROV.ODC.07
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Informações Complementares
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16029805900042025 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.898,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.898,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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2025NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001050/2025-76
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11/09/2025
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31/12/2025
|
13.898,00
|
1
|
13.898,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
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2025NE000105
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.898,00
|
0,00
|
0,00
|
13.898,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16305
|
2025-09-30
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60631.001050/2025-76
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2025-10-14
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13898.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADOÇANTE LÍQUIDO (ESTÉVIA)
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300
|
3.19
|
957.0000
|
|
Material
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REFRIGERANTE
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125
|
2.6
|
325.0000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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400
|
8.9
|
3560.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
400
|
2.99
|
1196.0000
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|
Material
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FARINHA QUIBE
|
500
|
3.99
|
1995.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
500
|
2.8
|
1400.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
3.2
|
320.0000
|
|
Material
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ACHOCOLATADO
|
500
|
8.29
|
4145.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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