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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170100 - SRA/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 170100 - SRA/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2020
Unidade Realizadora da Compra 170100 - SRA/ES
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes SRA
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.650.283/0001-91 - DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 12804.100778/2019-60
Objeto FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA EXECUÇÃO EM AMBIENTE COMPUTACIONAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/09/2020
Vig. Fim 25/09/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.830.208,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.830.208,40
Valor Acumulado R$ 75.638.541,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2020 00020/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12804.100778/2019-60 25/09/2020 25/09/2021 2.597.880,00 1 2.597.880,00
20/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 25/09/2021 A 25/09/2022, ALTERANDO, PORTANTO, A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. 25/09/2021 25/09/2022 2.597.880,00 1 2.597.880,00
17/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 7% DO VALOR DO CONTRATO, PORTANTO DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA 13ª ITEM 13.2 DO CONTRATO 25/09/2020 25/09/2022 2.791.297,20 1 2.791.297,20
30/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 25/09/2022 A 25/09/2023, ALTERANDO, PORTANTO, A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. 25/09/2022 25/09/2023 2.791.297,20 1 2.791.297,20
10/04/2023 00012/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2020, TRANSFERINDO, ASSIM, DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO - GRA/ES, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO - SRA/ES, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES. 25/09/2020 25/09/2023 2.791.297,20 1 2.791.297,20
25/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo O presente termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato de 25/09/2023 a 25/09/2024, alterando, portanto, a cláusula segunda do contrato original. 25/09/2023 25/09/2024 2.791.297,20 1 2.791.297,20
13/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 25/09/2024 A 25/09/2025 25/09/2024 25/09/2025 2.791.297,20 1 2.791.297,20
25/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento INFORMAR O ACRÉSCIMO AO CONTRATO 20/2020 DEVIDO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DE VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 25/09/2020 25/09/2025 2.830.208,40 1 2.830.208,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170100 2021NE000455 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.236,20 0,00 0,00 0,00 64.472,40 0,00 32.236,20 0,00
170100 2022NE000100 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.213.353,85 0,00 107.071,39 1.326.787,17 821.395,61 41.900,32 41.900,32 844.666,36
170100 2023NE000293 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2025NE000330 8420001F010 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA MODERNIZACAO E MAN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 793,41 0,00 0,00 793,41 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2021NE000171 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.729.661,90 0,00 2.421,44 1.210.494,37 891.762,91 375.016,82 375.016,82 144.150,71
170100 2023NE000292 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2023NE000295 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 426.272,14 73.769,10 0,00 352.503,04 73.769,10 40.998,31 73.769,10 0,00
170100 2022NE000576 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.689,97 0,00 0,00 0,00 95.379,94 47.689,97 47.689,97 0,00
170100 2024NE000378 84200024010 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC - CSC-MPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.483,20 4.545,27 0,00 5.937,93 6.108,46 1.563,19 3.126,38 2.982,08
170100 2023NE000080 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.059.783,84 729.756,58 0,00 330.027,26 729.756,58 653.264,68 729.756,58 0,00
170100 2025NE000318 84200024010 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC - CSC-MPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.046,65 0,00 0,00 2.046,65 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2025NE000013 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.057,34 0,00 0,00 25.057,34 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2024NE000130 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2023NE000477 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 77.436,56 15.322,88 0,00 62.113,68 15.322,88 10.548,00 10.548,00 4.774,88
170100 2024NE000199 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 435.451,21 45.396,51 0,00 390.054,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2024NE000350 84200024010 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC - CSC-MPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2024NE000207 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 77.436,56 19.393,71 797,93 57.244,92 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2024NE000262 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.228.485,00 762.733,17 23.301,49 442.450,34 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2025NE000068 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 208.158,61 0,00 0,00 208.158,61 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2020NE801124 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2025NE000264 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 283.450,91 0,00 0,00 283.450,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
413 2024-12-11 10783.001492/2024-20 2024-12-11 122682.94
338/2024 2024-08-05 17944.003705/2024-15 2024-08-05 5665.40
337/2024 2024-08-05 10783.000811/2024-80 2024-08-05 119950.69
350 2024-08-20 17944.004566/2024-39 2024-08-20 5432.51
366 2024-09-27 10783.001111/2024-11 2024-09-27 126693.29
363 2024-09-25 12804.001699/2024-34 2024-09-25 5241.08
387 2024-11-05 10783.001288/2024-17 2024-11-05 126010.70
388 2024-11-05 17944.005973/2024-63 2024-11-05 5074.61
405 2024-12-09 17944.006306/2024-06 2024-12-09 5045.56
414 2024-12-11 17944.006808/2024-29 2024-12-11 3397.99
404 2024-12-09 10783.001471/2024-12 2024-12-09 123893.57
438 2025-01-23 17944.000015/2025-87 2025-01-23 3191.76
457 2025-03-14 12804.100778/2019-60 2025-03-20 121114.71
442 2025-02-11 10783.000008/2025-26 2025-02-20 119200.63
446 2025-02-17 17944.000442/2025-65 2025-02-17 3086.17
349 2024-08-20 12804.001353/2024-36 2024-08-20 124169.95
443-444 2025-02-12 10783.000128/2025-23 2025-02-12 5240.46
462 2025-04-07 10783.000270/2025-71 2025-04-07 106611.56
481 2025-05-12 10783.000444/2025-03 2025-05-12 105702.01
487 2025-05-30 10783.000598/2025-97 2025-05-30 106400.21
500 2025-06-18 17944.002736/2025-21 2025-06-18 2955.44
503 2025-06-30 10783.000750/2025-31 2025-06-30 109492.93
474 2025-05-09 17944.001280/2025-82 2025-05-09 3090.39
475 2025-05-09 17944.001536/2025-51 2025-05-09 2955.38
511 2025-07-14 17944.003229/2025-13 2025-07-14 3234.14
476 2025-05-09 17944.002178/2025-02 2025-05-09 2824.53
533 2025-08-28 10783.001078/2025-00 2025-08-28 100802.76
518 2025-08-04 10783.000936/2025-91 2025-08-04 102116.56
523 2025-08-12 17944.003864/2025-92 2025-08-12 2841.44
541 2025-09-09 17944.004425/2025-05 2025-09-09 2292.48
558 2025-10-15 10783.001422/2025-52 2025-10-15 82744.24
545 2025-09-22 10783.001267/2025-74 2025-09-22 99293.09
550 2025-10-07 17944.005015/2025-73 2025-10-07 1777.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-12-25 139564.86
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 21111.2 253334.4000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 2270 557.4 1265298.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 25900 50.64 1311576.0000
Prepostos
CPF Nome
***.046.801-** TATIANA MELO DE ARAUJO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.301.077-** JULIANA LOUREIRO CARASSO DE MUNNO FRANCISCO Fiscal Administrativo Substituto
***.925.197-** RAYANE FERREIRA BASTOS Fiscal Administrativo
***.319.437-** MARCELO SOARES DE TOLEDO Fiscal Administrativo Substituto
***.286.057-** TALITA SILVEIRA BARBOSA Fiscal Administrativo
***.998.747-** PAULO SÉRGIO ALBERTO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo