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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154704 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00164/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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006.449.063-75 - TALITA MARIA ALVES
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Processo
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23186.000192/2025-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2025/2026, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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09/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.567,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.567,70
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Valor Acumulado
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R$ 9.567,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00101/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000192/2025-95
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09/09/2025
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09/09/2026
|
9.567,70
|
1
|
9.567,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2025NE000065
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.567,70
|
9.567,70
|
0,00
|
0,00
|
9.567,70
|
6.324,18
|
6.352,01
|
3.215,69
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF892971730TALITA
|
2026-09-10
|
23186.000384/2026-82
|
2026-09-14
|
1856.50
|
|
NF892910617TALITA
|
2026-05-05
|
23186.000384/2026-82
|
2026-05-07
|
1184.46
|
|
892910641
|
2026-05-05
|
23186.000384/2026-82
|
2026-05-05
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202.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
10
|
5.83
|
58.3000
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
6.5
|
455.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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30
|
21.58
|
647.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4.42
|
1768.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
300
|
5.08
|
1524.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.02
|
1204.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.65
|
1995.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
6.33
|
1266.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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