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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160203 - 2º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160203 - 2º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00124/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160203 - 2º B E CNST
Número da Compra 90028/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 06.537.334/0001-85 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA
Processo 64040.000597/2024-84
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PÉTREOS PARA CONTRATO DE OBRA DE COOPERAÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-367 (JACINTO/MG)
Informações Complementares
Vig. Início 06/09/2025
Vig. Fim 06/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.060.290,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.060.290,00
Valor Acumulado R$ 24.645.365,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2025 00124/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64040.000597/2024-84 06/09/2025 06/09/2026 6.926.700,00 1 6.926.700,00
29/05/2026 00009/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM AUMENTAR OS QUANTITATIVOS DOS ITENS DE 1 A 5, O QUE EQUIVALE A ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 29/05/2026 06/09/2026 8.658.375,00 1 8.658.375,00
06/09/2026 00035/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 124/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/09/2026 ATÉ 06/09/2027, POR MOTIVO DO OBJETO NÃO TER SIDO CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO NO CONTRATO, NA FORMA DOS ARTIGOS 105 E 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO; E REAJUSTAR O CONTRATO EM 4,641330% (IPCA) CONFORME OS VALORES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, DE JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL. 06/09/2026 06/09/2027 9.060.290,00 1 9.060.290,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160203 2024NE000720 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.572.940,00 1.099.591,00 198.646,86 274.702,14 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000770 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.230,00 67.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000804 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 192.500,00 192.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000807 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.044.640,54 1.044.640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000805 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 140.250,00 140.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000806 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 183.750,00 183.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000867 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 668.825,50 668.825,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000870 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.835.127,28 1.835.127,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000866 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000868 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 734.328,24 734.328,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000869 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.031.424,12 1.031.424,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000919 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.066,70 69.066,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000918 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 306.220,60 306.220,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000922 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 133.783,24 133.783,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000920 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 568.760,34 568.760,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000976 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 265.100,16 265.100,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000947 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 77.736,04 77.736,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000951 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.800,00 49.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000974 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 117.602,26 117.602,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000278 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 187.940,33 187.940,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000279 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 244.750,00 244.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000280 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000320 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 116.039,00 116.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BRITA 17250 260.56 4494660.0000
Material BRITA 7000 266.84 1867880.0000
Material PEDRISCO 5000 287.76 1438800.0000
Material PÓ DE PEDRA 4125 261.6 1079100.0000
Material PEDRA BRUTA 625 287.76 179850.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo