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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194033 - PALMAS/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194033 - PALMAS/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000124
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194033 - PALMAS/TO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.593.401/0001-17 - LC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08743.000067/2025-29
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM APOIO A REALIZAÇÃO DO RITUAL DO HETOHOKY NAS ALDEIAS INY (KARAJÁ) DE SUA JURISDIÇÃO SOLICITADO NO PLANO DE TRABALHO. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 91 (SEI Nº 8265494), NOTA 2025NC000790 - SPO 91-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8267833) E DESPACHO SEDISC/SEPLAN (SEI Nº 8276992).
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Informações Complementares
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19403305900032024 - UASG Minuta: 194033
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Vig. Início
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25/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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2025NE000124
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000067/2025-29
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25/02/2025
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31/12/2025
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15.000,00
|
1
|
15.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194033
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2025NE000124
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9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
242
|
2025-08-07
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08743.000067/2025-29
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2025-09-11
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15000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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240
|
23
|
5520.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.25
|
625.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
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117
|
5
|
585.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
14.5
|
1450.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
400
|
4.1
|
1640.0000
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|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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300
|
6.2
|
1860.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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100
|
7.6
|
760.0000
|
|
Material
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SUCO
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
6.2
|
620.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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