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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000263
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00060/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000200/2025-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA (3º. REVISÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA NUH9A94 4X4.
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Informações Complementares
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19404507000602025 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.875,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.875,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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2025NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000200/2025-63
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10/09/2025
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31/12/2025
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1.875,32
|
1
|
1.875,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2025NE000263
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.875,32
|
0,00
|
0,00
|
1.875,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1479
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2025-09-10
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08113.000200/2025-63
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2025-09-11
|
1875.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
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1
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592.52
|
592.5200
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|
Material
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CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO
|
1
|
115.05
|
115.0500
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|
Material
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FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
98.64
|
98.6400
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
87.09
|
87.0900
|
|
Material
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ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI
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1
|
251.38
|
251.3800
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|
Material
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LIMPADOR EQUIPAMENTO
|
1
|
163.28
|
163.2800
|
|
Material
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ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
165.87
|
165.8700
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|
Material
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JUNTA AUTOMOTIVA
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1
|
15
|
15.0000
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|
Material
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SAPATA LONA FREIO
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1
|
386.49
|
386.4900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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