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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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795180 - BFNIG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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795180 - BFNIG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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795180 - BFNIG
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.808.167/0001-75 - LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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63386.001523/2025-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE RECEPÇÃO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA NO EVENTO
INSTITUCIONAL A SER REALIZADO NA DEMONSTRAÇÃO OPERATIVA NO CAMPO DE INSTRUÇÃO DE
FORMOSA (CIF), SITUADO NA CIDADE DE FORMOSA/GO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2025
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Vig. Fim
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26/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.728,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.728,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2025
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90017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63386.001523/2025-72
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26/08/2025
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26/08/2026
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39.783,00
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1
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39.783,00
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05/09/2025
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91017/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 9.945,75
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05/09/2025
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26/08/2026
|
49.728,75
|
1
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49.728,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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795180
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2025NE001985
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B44105002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - SERVICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
795180
|
2025NE001991
|
B44105002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.945,75
|
0,00
|
0,00
|
9.945,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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49728.75
|
49728.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
205.60 KB |
09/12/2025 14:39:50 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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