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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787010 - CEIMBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787010 - CEIMBRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00072/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 787010 - CEIMBRA
Número da Compra 90012/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 63402.001343/2024-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, JUNTO À REDE DE OFICINAS, CENTRO AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL E DEMAIS ORGANIZAÇÕES MILITARES PARTICIPANTES, COM O PROPÓSITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E EMBARCAÇÕES. INCLUSIVE COM O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA VEÍCULOS; COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS; POR INTERMÉDIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/09/2025
Vig. Fim 11/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 56.803,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.733,61
Valor Acumulado R$ 56.326,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2025 00072/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63402.001343/2024-64 10/09/2025 10/09/2026 56.326,14 12 4.693,85
10/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/09/2026 ATÉ 11/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 11/09/2026 11/09/2027 56.803,32 12 4.733,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787010 2025NE001787 X488DVAZ9GP - NECESSIDADES DIVERSAS DO COMEMCH E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 563,26 563,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001869 Z4C3SLDZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.641,33 9.641,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001922 X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.197,45 95.197,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE002882 G471MN701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.655,79 7.655,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE002932 Z47001001KZ - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.781,08 6.781,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE002881 G471MN701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.344,21 22.344,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001546 X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.999,87 29.999,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 56803.32 56803.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 387.28 KB 11/09/2026 12:55:02
Contrato 307.20 KB 11/09/2025 13:40:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo