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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120623 - GAP-AF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120623 - GAP-AF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120623 - GAP-AF
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.022.087/0001-96 - AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA
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Processo
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67564.003505/2025-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, CISTERNAS E TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE PRODUÇÃO DOS AFONSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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31/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 295.355,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 295.355,45
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Valor Acumulado
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R$ 3.189.838,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67564.003505/2025-88
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01/09/2025
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31/08/2026
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236.284,36
|
1
|
236.284,36
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05/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA, CISTERNAS E TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE PRODUÇÃO DOS AFONSOS
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05/12/2025
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31/08/2026
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295.355,45
|
1
|
295.355,45
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10/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
030/GAP-AF/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/226 A 31/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, DA LEI 14.133, DE 2021, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO.
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01/09/2026
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31/08/2027
|
295.355,45
|
1
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295.355,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120623
|
2026NE000090
|
SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.745,88
|
0,00
|
0,00
|
41.745,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120623
|
2025NE004516
|
SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.071,09
|
59.071,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2026NE000306
|
SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.071,09
|
0,00
|
1.717,61
|
57.353,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2025NE002291
|
SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.467,39
|
62.764,51
|
3.435,21
|
69.267,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2026NE002468
|
SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.816,97
|
96.716,97
|
0,00
|
4.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2026NE002894
|
SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.920,00
|
51.511,09
|
1.408,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1603740
|
0.17
|
272635.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
133645
|
0.17
|
22719.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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