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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000084
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90242/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.457.637/0001-16 - LEMOBS -SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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23347.004289.2025-87
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA 90242/2023 - UASG 158132 - ARP Nº 83/2024 COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO IFMS CAMPUS COXIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 44/2025 - CX-DIRAD/CX-DIRGE/CX-IFMS/IFMS ALUSIVO AO PROCESSO 23347.004289.2025-87. RECURSO ORÇAMENTÁRIO PNAES (AÇÃO 2994).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.422,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.422,64
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Valor Acumulado
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R$ 4.422,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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2025NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004289.2025-87
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24/07/2025
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31/12/2025
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4.422,64
|
1
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4.422,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158451
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2025NE000084
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L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.551,10
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160,22
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15,14
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1.375,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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848
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2025-08-01
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23347.004289/2025-87
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2025-09-11
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750.00
|
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864
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2025-09-03
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23347.004289/2025-87
|
2025-09-11
|
160.22
|
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882
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2025-10-01
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23347.004289/2025-87
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2025-10-06
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160.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
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2500
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2500.0000
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO
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12
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160.22
|
1922.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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