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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000088
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158564 - CAMPUS LABREA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.803.688/0001-80 - SEBASTIAO ANDRE DE PAES
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Processo
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23388.000989/2025-16
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO DO IFAM CAMPUS LABREA.
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Informações Complementares
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15856406900032025 - UASG Minuta: 158564
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.832,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.832,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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2025NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000989/2025-16
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25/08/2025
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31/12/2025
|
3.832,00
|
1
|
3.832,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158564
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2025NE000088
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L20RLP0105N - JAGUARAO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.832,00
|
0,00
|
0,00
|
3.832,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
235
|
2025-08-28
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23388.000989/2025-16
|
2025-09-11
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3832.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TECIDO
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
94
|
188.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
4
|
33
|
132.0000
|
|
Material
|
PLACA COMPENSADO
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
Material
|
FELTRO
|
3
|
44
|
132.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
1
|
345
|
345.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
3
|
425
|
1275.0000
|
|
Material
|
PAPEL GRÁFICO
|
1
|
148
|
148.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
30
|
13.9
|
417.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
3
|
72
|
216.0000
|
|
Material
|
TRILHO CORTINA
|
2
|
53
|
106.0000
|
|
Material
|
LENÇO FEMININO
|
20
|
9.8
|
196.0000
|
|
Material
|
FITILHO
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
93
|
93.0000
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
94
|
94.0000
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
94
|
94.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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