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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000041
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Número da Compra
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00022/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.396.529/0001-92 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E COMERCIALIZACAO ASSENTAMENTOS DE SUMARE
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Processo
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23439.001100.2025-75
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Objeto
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DISPENSA 22/2025 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PNAE PARA DISCENTES - PROC.23439.001100.2025-75 ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DA NE PRAZO DE ENTREGA CONFORME LEI 11.947/2009 TERMO REFERENCIA PROJETO BASICO INTEGRAM A NE CAMPUS HORTOLANDIA
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Informações Complementares
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15857806000222025 - UASG Minuta: 158578
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Vig. Início
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28/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.130,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 44.130,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2025
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2025NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001100.2025-75
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28/07/2025
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31/12/2025
|
44.130,24
|
1
|
44.130,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158578
|
2025NE000041
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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22.655,04
|
7.369,08
|
0,00
|
15.285,96
|
28.844,28
|
3.177,48
|
7.369,08
|
21.475,20
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6864
|
2026-09-01
|
23439.001100.2025-75
|
2026-09-01
|
6357.60
|
|
6903
|
2026-10-01
|
23439.001100.2025-75
|
2026-10-01
|
4191.60
|
|
5992
|
2025-10-03
|
23439.001100/2025-75
|
2025-10-03
|
5874.36
|
|
6022
|
2025-11-03
|
23439.001100/2025-75
|
2025-11-04
|
4010.40
|
|
6126
|
2025-12-03
|
23439.001100/2025-75
|
2025-12-03
|
5401.20
|
|
6306
|
2026-03-09
|
23439.001100/2025-75
|
2026-03-09
|
2294.40
|
|
6423
|
2026-04-01
|
23439.001100/2025-75
|
2026-04-01
|
3685.20
|
|
6503
|
2026-05-05
|
23439.001100.2025-75
|
2026-05-06
|
2692.80
|
|
6597
|
2026-06-09
|
23439.001100.2025-75
|
2026-06-09
|
3465.60
|
|
6700
|
2026-07-01
|
23439.001100.2025-75
|
2026-07-01
|
2979.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
2464
|
9.66
|
23802.2400
|
|
Material
|
FRUTA
|
3388
|
6
|
20328.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.918-**
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ELCIO JOSE DA COSTA
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Fiscal Titular
|
|
***.484.358-**
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SHEILA CABRAL LEITE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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