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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00161/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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STI/UNIVASF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23402.024003/2025-78
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS EXCLUSIVAMENTE POR ÓRGÃO DE GOVERNO, SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), NOS TERMOS DA TABELA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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02/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.354,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.354,86
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Valor Acumulado
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R$ 1.354,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00084/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.024003/2025-78
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02/09/2025
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02/09/2026
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1.354,86
|
1
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1.354,86
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14/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/09/2026 E COM TÉRMINO PARA 02/09/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA QUATORZE DO REFERIDO CONTRATO
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02/09/2026
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02/09/2027
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1.354,86
|
1
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1.354,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
|
2025NE000686
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M20RKN0122N - CCJ
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.354,86
|
1.279,59
|
0,00
|
75,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154421
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2026NE000532
|
M20RKN0122N - CCJ
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33527650000770407
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2025-09-27
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23402.024003/2025-78
|
2025-09-30
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75.27
|
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33527650000814536
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2026-02-27
|
23402.024003/2025-78
|
2026-02-27
|
75.27
|
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33527650000789772
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2026-02-27
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23402.024003/2025-78
|
2026-02-27
|
75.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
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18
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75.27
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1354.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.342.014-**
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MARCELO DE MEDEIROS LACERDA PEREIRA
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Gestor
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***.402.404-**
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ANDERSON IGOR FERREIRA ARAUJO
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Gestor Substituto
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***.406.522-**
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GUSTAVO MICHAEL CAMILO SOUSA
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Fiscal Técnico
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***.085.795-**
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PABLO RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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