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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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02501.003497/2025-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE JORNALISMO, DESIGN GRÁFICO, MÍDIAS SOCIAIS E AUDIOVISUAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASCOM) DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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11/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.584.026,64
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 316.001,11
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Valor Acumulado
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R$ 7.488.774,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.003497/2025-69
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11/09/2025
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11/09/2027
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7.391.759,76
|
24
|
307.989,99
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO Nº 20/2025/ANA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2/2025 - ANA/SEI (0075109), ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000717/2025, SENDO OBSERVADA A CCT 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000783/2024, REPRESENTANDO UM AUMENTO PERCENTUAL DE 0,14%.
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11/09/2025
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11/09/2027
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7.402.338,24
|
24
|
308.430,76
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22/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 14.973, DE 2024.
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11/09/2025
|
11/09/2027
|
7.584.026,64
|
24
|
316.001,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
|
2026NE000013
|
20262832000 - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.859.977,93
|
707.810,32
|
0,00
|
1.152.167,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2025NE000369
|
20252832000 - ASCOM - SERVICO DE COMUNICACAO - CT 20/25-G4F
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.788,03
|
3.321,36
|
12.483,60
|
130.983,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.483,60
|
|
443001
|
2025NE000391
|
20252832000 - ASCOM - SERVICO DE COMUNICACAO - CT 20/25-G4F
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
340.360,39
|
340.360,39
|
0,00
|
0,00
|
201.126,75
|
65.921,44
|
65.921,44
|
153.236,07
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19603
|
2026-07-16
|
02501.003497/2025-69
|
2026-07-17
|
138072.84
|
|
20435
|
2026-08-17
|
02501.003497/2025-69
|
2026-08-20
|
143351.07
|
|
21225
|
2026-09-15
|
02501.003497/2025-69
|
2026-09-16
|
143057.65
|
|
14359
|
2025-11-07
|
02501.003497/2025-69
|
2025-11-18
|
11365.14
|
|
14832
|
2025-11-28
|
02501.003497/2025-69
|
2025-11-28
|
132101.53
|
|
15409
|
2025-12-23
|
02501.003497/2025-69
|
2025-12-23
|
139233.64
|
|
15797
|
2026-01-21
|
02501.003497/2025-69
|
2026-01-22
|
134397.71
|
|
16316
|
2026-02-24
|
02501.003497/2025-69
|
2026-02-24
|
135226.04
|
|
17365
|
2026-03-23
|
02501.003497/2025-69
|
2026-03-23
|
134661.42
|
|
17364
|
2026-03-23
|
02501.003497/2025-69
|
2026-03-23
|
1071.31
|
|
17747
|
2026-04-14
|
02501.003497/2025-69
|
2026-04-15
|
136477.25
|
|
18266
|
2026-05-14
|
02501.003497/2025-69
|
2026-05-15
|
159970.32
|
|
18759
|
2026-06-09
|
02501.003497/2025-69
|
2026-06-10
|
14157.86
|
|
18928
|
2026-06-15
|
02501.003497/2025-69
|
2026-06-15
|
146929.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
24
|
316001.11
|
7584026.6400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.383.451-**
|
JULIANA DANTAS GERMANO
|
|
***.943.911-**
|
SUELLEN VERÔNICA SOARES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.834.136-**
|
MARCELA COELHO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.899.751-**
|
RAYLTON ALVES BATISTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.899.751-**
|
RAYLTON ALVES BATISTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.979.481-**
|
THAMIRIS DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.506.941-**
|
LUIZA NOVETTI VELLOSO
|
Gestor
|
|
***.979.481-**
|
THAMIRIS DE OLIVEIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.837.981-**
|
FILIPE PASSOS MARQUES
|
Gestor
|
|
***.837.981-**
|
FILIPE PASSOS MARQUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
