|
Órgão
|
58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
580003 - SGA/MPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
580003 - SGA/MPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000157
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
580003 - SGA/MPA
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.770.682/0001-90 - 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR
|
|
Processo
|
00350.005368/2025-51
|
|
Objeto
|
EMPENHO VISANDO ATENDER DISPENSA ELETRÔNICA 90007/2025 PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA CONFORME O PROCESSO 00350.005368/2025-51.
|
|
Informações Complementares
|
58000306900072025 - UASG Minuta: 580003
|
|
Vig. Início
|
14/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 163,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 163,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2025
|
2025NE000157
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00350.005368/2025-51
|
14/08/2025
|
31/12/2025
|
163,80
|
1
|
163,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
580003
|
2025NE000157
|
ADMPA - ADMPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
163,80
|
0,00
|
0,00
|
163,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128
|
2025-10-06
|
00350.011055/2025-31
|
2025-10-15
|
163.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
2
|
81.9
|
163.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.733.141-**
|
KAROLLINE SOARES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.820.327-**
|
ERIKA SANTOS MENESES TANAKA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
