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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
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Processo
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08500.043848/2025-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) VISANDO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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11/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 735.601,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 735.601,20
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Valor Acumulado
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R$ 22.763.250,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.043848/2025-61
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11/09/2025
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11/03/2028
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731.113,80
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1
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731.113,80
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09/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE CORRIGIR ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 14/2025, REFERENTE À DATA-BASE PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
CONFORME APURADO NO RELATÓRIO SEI Nº 142857486, A DATA ORIGINALMENTE INDICADA NO CONTRATO — 05/09/2023 — NÃO CORRESPONDE À EFETIVA DATA DE CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, QUE SE DEU EM 22/04/2025, DATA DA PESQUISA DE PREÇOS QUE FUNDAMENTOU A CONTRATAÇÃO.
NOS TERMOS DO ART. 92, §3º, DA LEI Nº 14.133/2021, E CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO OFÍCIO Nº 401/2025/DLOG/PF, A DATA-BASE PARA FINS DE REAJUSTE DEVE CORRESPONDER À DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, ENTENDIDA COMO A DATA DE ASSINATURA DO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS.
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11/09/2025
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11/03/2028
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731.113,80
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1
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731.113,80
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22/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE.
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11/09/2025
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11/03/2028
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735.601,20
|
1
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735.601,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2025NE000447
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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373.915,00
|
0,00
|
0,00
|
373.915,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000381
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
359.391,20
|
0,00
|
0,00
|
359.391,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6258
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2026-08-17
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08500.043848/2025-61
|
2026-08-20
|
359391.20
|
|
5824
|
2025-09-18
|
08500.043848/2025-61
|
2025-09-19
|
373915.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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16620
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44.26
|
735601.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.351.668-**
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HEVERTON CEZARIO DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.305.863-**
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CARLOS CARVALHO SOBRINHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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