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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.259.236/0001-12 - DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23069.162175/2025-87
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Objeto
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FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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22/10/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 33.248,00
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 3.324,80
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Valor Acumulado
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R$ 33.248,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.162175/2025-87
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21/07/2025
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21/07/2026
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33.248,00
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10
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3.324,80
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22/10/2025
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00035/2025
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 35/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO DE RESCISÃO.
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21/07/2025
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22/10/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2025NE001378
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V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RECIPIENTE ALIMENTOS
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20
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469.36
|
9387.2000
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|
Material
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RECIPIENTE ALIMENTOS
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10
|
121.68
|
1216.8000
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|
Material
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RECIPIENTE ALIMENTOS
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100
|
226.44
|
22644.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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