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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170045 - SRA/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 170045 - SRA/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170045 - SRA/RN
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRA/PFN/CGU/SRTE
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.095.357/0001-29 - 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIAS
Processo 10469.000150/2025-36
Objeto A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SRA/PFN/CGU E SRTE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2025
Vig. Fim 01/09/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 11.360,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 11.360,95
Valor Acumulado R$ 11.360,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2025 90003/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000150/2025-36 01/09/2025 01/09/2026 11.360,95 1 11.360,95
17/10/2026 90003/2025 Termo de Encerramento 01/09/2025 01/09/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170045 2025NE000274 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122,50 0,00 0,00 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000273 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.390,10 0,00 0,00 1.390,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000281 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.264,55 2.264,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000263 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 763,95 0,00 0,00 763,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000276 46200030045 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.858,00 0,00 0,00 2.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000275 46200030045 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.455,00 0,00 0,00 2.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2026NE000123 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 792,40 0,00 0,00 792,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
76/77 2025-09-10 10469.000150/2025-36 2025-09-11 5313.00
79 2025-09-15 10469.000150/2025-36 2025-09-16 763.95
80/81 2025-09-15 10469.000150/2025-36 2025-09-19 1512.60
85 2025-11-18 10469.000150/2025-36 2026-02-24 2264.55
89 2026-04-10 10469.000150/2025-36 2026-04-16 792.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CHÁ DE ERVA DOCE, SACHÊ COM 15G 115 3.35 385.2500
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 115 3.45 396.7500
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 115 3.3 379.5000
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 115 3.7 425.5000
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 105 4 420.0000
Material AÇÚCAR 730 4.95 3613.5000
Material ADOÇANTE 58 6.8 394.4000
Material PRATO 370 2.95 1091.5000
Material TALHER DESCARTÁVEL 248 3.65 905.2000
Material TALHER DESCARTÁVEL 44 3.65 160.6000
Material GUARDANAPO DE PAPEL 175 2.45 428.7500
Material GARRAFA TÉRMICA 40 69 2760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.346.150-** CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS Gestor
***.131.502-** VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA Autoridade Competente
***.985.194-** KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.663.004-** CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo