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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153115 - UFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153115 - UFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153115 - UFRJ
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.312.567/0001-05 - MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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23079.248709/2025-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA UFRJ, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 214.944,00
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 214.944,00
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Valor Acumulado
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R$ 990.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248709/2025-42
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15/09/2025
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15/09/2026
|
172.824,00
|
1
|
172.824,00
|
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09/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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INCLUIR A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PR-1), LOCALIZADA NA AV. ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 274 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 21.941-916, ENTRE AS UNIDADES ATENDIDAS PELO CONTRATO.
1.1.2 REMANEJAR 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 POLICROMÁTICA DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA (PR-6) PARA A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PR-1), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI 14.133, DE 2021.
1.1.3 ESTABELECER, EM RAZÃO DO CONTEÚDO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.043/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021, O DIA 05 (CINCO) DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O PRESENTE CONTRATO COMO PRAZO LIMITE PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, MPDG/SGES.
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09/10/2025
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15/09/2026
|
172.824,00
|
1
|
172.824,00
|
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14/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 4.500 PÁGINAS/MÊS AO ITEM 9 (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO A3/A4, POLICROMÁTICA, IMPRESSORA TIPO “C” – IMPRESSÃO COLOR – FRANQUIA/MÊS) DO TERMO DE CONTRATO;
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1.500 PÁGINAS/MÊS AO ITEM 10 (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO A3/A4, POLICROMÁTICA, IMPRESSORA TIPO “C” – IMPRESSÃO COLOR – EXECEDENTE/MÊS) DO TERMO DE CONTRATO.
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14/05/2026
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15/09/2026
|
214.944,00
|
1
|
214.944,00
|
|
30/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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AS PARTES RECONHECEM E DECLARAM, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A VALIDADE E A EFICÁCIA DO TERMO ADITIVO Nº 02/2026 AO CONTRATO Nº 36/2025, ASSINADO EM 14 DE MAIO DE 2026, O QUAL PASSA A SER INTEGRALMENTE CONVALIDADO E RATIFICADO POR MEIO DESTE INSTRUMENTO.
O CONTRATADO, NESTE ATO REPRESENTADO POR UM DE SEUS ADMINISTRADORES LEGAIS E COM PLENOS PODERES PARA TANTO, DECLARA-SE CIENTE DE TODOS OS TERMOS, OBRIGAÇÕES E DIREITOS ESTABELECIDOS NO REFERIDO INSTRUMENTO, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS DECLARAÇÕES E ASSINATURAS ANTERIORMENTE FIRMADAS POR JONATAN PROCOPIO DE SOUZA, CUJOS ATOS SÃO AQUI EXPRESSAMENTE RATIFICADOS COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE SUA ASSINATURA.
AS PARTES DECLARAM A AUSÊNCIA DE QUAISQUER PREJUÍZOS A TERCEIROS OU À EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
OS EFEITOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS DECORRENTES DA CONVALIDAÇÃO E ALTERAÇÃO RETROAGEM A 14 DE MAIO DE 2026.
EM VIRTUDE DA CONVALIDAÇÃO OPERADA, FICAM FORMALIZADAS E RATIFICADAS AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ORIUNDAS DO TERMO ADITIVO Nº 02/2026
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30/07/2026
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15/09/2026
|
214.944,00
|
1
|
214.944,00
|
|
24/08/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 15/09/2026 ATÉ 15/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021;
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15/09/2026
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15/09/2027
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214.944,00
|
1
|
214.944,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153115
|
2025NE000575
|
V3625G01TZN - 36*25 MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO DE MAQ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.206,00
|
19.195,73
|
1.675,38
|
22.334,89
|
19.195,73
|
0,00
|
0,00
|
20.871,11
|
|
153115
|
2025NE000877
|
V3625G01TZN - 36*25 MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO DE MAQ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.603,33
|
14.603,33
|
0,00
|
0,00
|
14.603,33
|
0,00
|
0,00
|
14.603,33
|
|
153115
|
2026NE000196
|
M3625Q01TZN - ATUALIZAR PI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
20.746,38
|
0,00
|
0,00
|
20.746,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2026NE000326
|
M3625Q01TZN - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.897,23
|
35.824,00
|
0,00
|
57.073,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2026NE000362
|
M3625Q01TZN - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.404,50
|
0,00
|
0,00
|
69.404,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112
|
2026-07-13
|
23079.248709/2025-42
|
2026-07-14
|
14780.12
|
|
130
|
2026-08-12
|
23079.248709/2025-42
|
2026-08-17
|
17388.50
|
|
148
|
2026-09-15
|
23079.248709/2025-42
|
2026-09-17
|
15140.27
|
|
94
|
2026-06-16
|
23079.248709/2025-42
|
2026-06-30
|
15250.52
|
|
22
|
2025-10-21
|
23079.248709/2025-42
|
2025-10-31
|
6281.42
|
|
30
|
2025-11-13
|
23079.248709/2025-42
|
2025-11-28
|
17728.85
|
|
44
|
2025-12-16
|
23079.248709/2025-42
|
2025-12-18
|
33798.35
|
|
7
|
2026-01-13
|
23079.248709/2025-42
|
2026-01-21
|
20747.09
|
|
24
|
2026-02-19
|
23079.248709/2025-42
|
2026-02-24
|
27042.59
|
|
33
|
2026-03-10
|
23079.248709/2025-42
|
2026-03-11
|
11882.00
|
|
50
|
2026-04-13
|
23079.248709/2025-42
|
2026-04-15
|
12615.20
|
|
70
|
2026-05-12
|
23079.248709/2025-42
|
2026-05-14
|
12378.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
36000
|
0.08
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
228000
|
0.18
|
41040.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
84000
|
0.19
|
15960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
60000
|
0.09
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
162000
|
0.63
|
102060.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
54000
|
0.45
|
24300.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
40800
|
0.43
|
17544.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
24000
|
0.24
|
5760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
