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Órgão
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95597 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000458
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.992.564/0001-65 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA
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Processo
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141.00001778/2025-89
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Objeto
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1-ADESIVO TERMOPLASTICO, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, APRESE NTADO EM FORMA DE BASTÃO, MEDINDO 11 MM DE DIÂMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, CO R BRANCO LEITOSO; 2- CADERNO BROCHURA, COSTURADO, CAPA DURA 1/4; 3-CANETA MARCA TEXTO, CORPO DE POLIPROPILENO OPACO, PONTA EM GEL, NA COR DE TIN TA AMARELA; 4-CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR VERDE; 5- CANETA MARCA TEXTO, CORPO DE POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM, KIT COM COR ES SORTIDAS; 6- TESOURA ESCOLAR, DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 11 CM, CABO POLIPROPILENO (PP); 7-PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO, NA COR PRETO; 8- PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO, NA COR VERMELHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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10/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.105,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.105,50
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Valor Acumulado
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R$ 3.105,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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2025NE000458
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 141.00001778/2025-89
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11/09/2025
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10/12/2025
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3.105,50
|
1
|
3.105,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADERNO
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100
|
4
|
400.0000
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Material
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CANETA MARCA-TEXTO
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150
|
2.7
|
405.0000
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|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
0.65
|
32.5000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
20
|
6
|
120.0000
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|
Material
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COLA
|
1
|
32
|
32.0000
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|
Material
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TESOURA
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
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60
|
17
|
1020.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
60
|
17.6
|
1056.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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