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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158278 - CAMPUS PETROLINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158278 - CAMPUS PETROLINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000149
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.306.897/0001-30 - GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA
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Processo
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23303.100035/2025-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO REFEITÓRIO NO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL DO IFSERTÃO-PE. PR90012/2024 158149
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Informações Complementares
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15814905900122024 - UASG Minuta: 158278
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 53.240,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 53.240,10
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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2025NE000149
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100035/2025-03
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18/08/2025
|
31/12/2025
|
53.240,10
|
1
|
53.240,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158278
|
2025NE000149
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.240,10
|
0,00
|
161,41
|
53.078,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
161,41
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20.530
|
2025-09-08
|
23303.100035/2025-03
|
2025-09-17
|
10821.90
|
|
20.475
|
2025-09-03
|
23303.100035/2025-03
|
2025-09-12
|
16947.40
|
|
20.349
|
2025-08-25
|
23303.100035/2025-03
|
2025-09-12
|
14300.40
|
|
20.757
|
2025-09-25
|
23303.100035/2025-03
|
2025-10-02
|
562.90
|
|
20.889
|
2025-10-03
|
23303.100035/2025-03
|
2025-10-15
|
1739.42
|
|
20.850
|
2025-10-01
|
23303.100035/2025-03
|
2025-10-15
|
111.00
|
|
21.133
|
2025-10-23
|
23303.100035/2025-03
|
2025-11-06
|
5998.00
|
|
21.738
|
2025-12-05
|
23303.100035/2025-03
|
2025-12-16
|
2759.08
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
40.99
|
8198.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
4
|
144.9
|
579.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
41.8
|
836.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
3
|
37
|
111.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1310
|
29.99
|
39286.9000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
30
|
20.15
|
604.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
30
|
10
|
300.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
50
|
19
|
950.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
40
|
42
|
1680.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
25
|
15
|
375.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
15
|
8.5
|
127.5000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
20
|
9.58
|
191.6000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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