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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170050 - SRA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170050 - SRA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000308
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170050 - SRA/PB
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.190.317/0001-55 - 57.190.317 JANYSLANDIA DIAS DE OLIVEIRA
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Processo
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10467.000064/2025-43
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Objeto
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ATENDER DESPESA DA SPU/PB, COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO AVN), COM A FINALIDADE DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90004/2025 - PROCESSO SEI 10467.000064/2025-43 - SRA/PB (UASG 170050)
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Informações Complementares
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17005006900042025 - UASG Minuta: 170050
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.105,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.105,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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2025NE000308
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000064/2025-43
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13/08/2025
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31/12/2025
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1.105,80
|
1
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1.105,80
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17/10/2026
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2025NE000308
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Termo de Encerramento
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Proc. Pagamento: 10467.000183/2025-04 e 2025 e 2025OB000896 (54078890)
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13/08/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170050
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2025NE000308
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4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.105,80
|
0,00
|
0,00
|
1.105,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2025-09-09
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10467.000183/2025-04
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2025-09-12
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1105.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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150
|
3.4
|
510.0000
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|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
10
|
2.1
|
21.0000
|
|
Material
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TALHER DESCARTÁVEL
|
10
|
1.7
|
17.0000
|
|
Material
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PRATO
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
96
|
3.7
|
355.2000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
3
|
4.2
|
12.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.815.362-**
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NILDA CARDOSO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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