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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154763 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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91021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23505.000433/2025-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 649.168,20
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 10.819,47
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Valor Acumulado
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R$ 662.325,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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00102/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000433/2025-46
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15/09/2025
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15/09/2030
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579.031,20
|
60
|
9.650,52
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14/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS DE PORTARIA (CBO 517410 ) NO ÂMBITO DO CONTRATO NO 102/2025 (ART. 4O, ANEXO I, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 2024).
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14/05/2026
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15/09/2030
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579.031,20
|
60
|
9.650,52
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11/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA 2026/2026, REGISTRADA SOB O Nº MG 000214/2026. PARA OS SERVIÇOS PORTARIA PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS SANTOS DUMONT..
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15/09/2025
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15/09/2030
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649.168,20
|
60
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10.819,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154763
|
2025NE000062
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.602,08
|
26.297,67
|
2.516,25
|
9.788,16
|
26.297,67
|
16.019,17
|
18.359,91
|
10.454,01
|
|
154763
|
2026NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.853,61
|
7.667,72
|
775,18
|
71.410,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
141
|
2026-07-20
|
23505.000433/2025-46
|
2026-07-20
|
9650.52
|
|
272036
|
2026-04-17
|
23505.000433/2025-46
|
2026-04-17
|
9650.52
|
|
6950
|
2026-09-18
|
23505.000433/2025-46
|
2026-09-18
|
10819.47
|
|
6997
|
2026-09-18
|
23505.000433/2025-46
|
2026-09-18
|
10278.50
|
|
268458
|
2026-03-18
|
23505.000433/2025-46
|
2026-03-28
|
9650.52
|
|
256933
|
2025-12-02
|
23505.000433/2025-46
|
2025-12-09
|
4101.47
|
|
259246
|
2025-12-18
|
23505.000433/2025-46
|
2025-12-18
|
8202.94
|
|
265176
|
2026-02-20
|
23505.000433/2025-46
|
2026-02-23
|
8685.47
|
|
272126
|
2026-04-17
|
23505.000433/2025-46
|
2026-04-22
|
9650.52
|
|
272044
|
2026-04-17
|
23505.000433/2025-46
|
2026-04-17
|
9650.52
|
|
280366
|
2026-06-19
|
23505.000433/2025-46
|
2026-06-19
|
9650.52
|
|
277671
|
2026-06-02
|
23505.000433/2025-46
|
2026-06-03
|
9650.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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120
|
5409.735
|
649168.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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