|
Órgão
|
20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114702 - ENAP/MP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01018/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00004/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGLOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
|
|
Processo
|
04600.000930/2019-73
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVAS
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
|
Vig. Início
|
20/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2019
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 427.340,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.611,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.317.620,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/06/2016
|
01018/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 1018/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000930/2019-73
|
20/06/2016
|
19/06/2019
|
427.340,00
|
12
|
35.611,36
|
|
14/06/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
20/06/2017
|
19/06/2018
|
427.340,00
|
12
|
35.611,36
|
|
30/04/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
20/06/2018
|
19/06/2019
|
427.340,00
|
12
|
35.611,36
|
|
05/02/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DE CONTRATO SUB ROGADO DA ESAF PARA A ENAP
|
20/06/2018
|
19/06/2019
|
427.340,00
|
12
|
35.611,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.399.881-**
|
ENEIDES BATISTA SOARES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.583.621-**
|
ODAIR ANDRADE DA SILVA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.019.341-**
|
JOSÉ HENRIQUE GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
