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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000055
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.000.327/0001-88 - AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23157.002903/2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E TELEFÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 02/2025 E 05/2025 , VINCULADA AO PREGÃO 90001/2025, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - UASG 158418.PROCESSO 23157.002903/2024-22.
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Informações Complementares
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15841805900012025 - UASG Minuta: 158423
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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2025NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002903/2024-22
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04/07/2025
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31/12/2025
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5.000,00
|
1
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5.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158423
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2025NE000055
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F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.000,00
|
31,66
|
0,00
|
4.968,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1863
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2025-09-17
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23157.002903/2024-22
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2025-10-07
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1234.70
|
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1893
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2025-09-24
|
23157.002903/2024-22
|
2025-10-07
|
1264.56
|
|
1864
|
2025-09-17
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23157.002903/2024-22
|
2025-10-07
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2469.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LAJOTA
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505050
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0.0099
|
5000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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