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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158720 - UFSB
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Número da Compra
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90075/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.630.225/0001-62 - 51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS
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Processo
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23746.002107/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, EM ENTREGAS PARCELADAS, DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS DA UFSB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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29/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.613,75
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.613,75
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Valor Acumulado
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R$ 9.011,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.002107/2025-31
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29/08/2025
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29/08/2026
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4.397,50
|
1
|
4.397,50
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18/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/08/2026 ATÉ 29/08/2027 E O REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, CORRESPONDENTE A 4,892470%
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29/08/2026
|
29/08/2027
|
4.613,75
|
1
|
4.613,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158720
|
2025NE000435
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.164,80
|
0,00
|
0,00
|
1.164,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2026NE000700
|
M20GKG19ENN - AREA FINALISTICA "ENSINO"
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
130
|
2026-07-20
|
23746.002107/2025-31
|
2026-07-20
|
307.20
|
|
147
|
2026-08-20
|
23746.002107/2025-31
|
2026-08-21
|
243.20
|
|
164
|
2026-09-07
|
23746.002107/2025-31
|
2026-09-07
|
268.60
|
|
7
|
2025-09-19
|
23746.002107/2025-31
|
2025-09-19
|
307.20
|
|
12
|
2025-10-17
|
23746.002107/2025-31
|
2025-10-28
|
268.80
|
|
18
|
2025-11-12
|
23746.002107/2025-31
|
2025-11-12
|
294.40
|
|
28
|
2025-12-05
|
23746.002107/2025-31
|
2025-12-05
|
294.40
|
|
47
|
2026-01-28
|
23746.002107/2025-31
|
2026-01-28
|
230.40
|
|
59
|
2026-03-04
|
23746.002107/2025-31
|
2026-03-04
|
320.00
|
|
66
|
2026-03-30
|
23746.002107/2025-31
|
2026-03-30
|
320.00
|
|
84
|
2026-04-27
|
23746.002107/2025-31
|
2026-04-27
|
294.40
|
|
92
|
2026-05-11
|
23746.002107/2025-31
|
2026-05-11
|
320.00
|
|
102
|
2026-06-02
|
23746.002107/2025-31
|
2026-06-02
|
320.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
300
|
13.43
|
4029.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
25
|
23.39
|
584.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.764.095-**
|
REGIANE SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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