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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.977.439/0001-70 - 46.977.439 KAROLAYNE APARECIDA GONCALVES PROCOPIO
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Processo
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23064.026736/2025-25
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE EXPEDIENTE (QUE NÃO CONSTEM NO ALMOX. VIRTUAL) DAS ÁREAS DE QUÍMICA, AMBIENTAL E ALIMENTOS DA UTFPR, PARA O CAMPUS: CAMPO MOURÃO (CM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.026736/2025-25
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11/09/2025
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10/09/2027
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4.700,00
|
1
|
4.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153251
|
2025NE000233
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
760,00
|
78,00
|
0,00
|
682,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2026NE000282
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.800,00
|
1.660,00
|
0,00
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8651873
|
2026-08-09
|
23064.026736/2025-25
|
2026-08-10
|
196.00
|
|
8786094
|
2026-09-07
|
23064.026736/2025-25
|
2026-09-29
|
168.00
|
|
7044069
|
2025-09-17
|
23064.026736/2025-25
|
2025-09-19
|
358.00
|
|
7252285
|
2025-11-03
|
23064.026736/2025-25
|
2025-11-04
|
134.00
|
|
7513903
|
2025-12-02
|
23064.026736/2025-25
|
2025-12-02
|
190.00
|
|
7729845
|
2026-01-22
|
23064.026736/2025-25
|
2026-01-22
|
84.00
|
|
7889881
|
2026-02-27
|
23064.026736/2025-25
|
2026-03-03
|
168.00
|
|
8039875
|
2026-03-30
|
23064.026736/2025-25
|
2026-04-07
|
196.00
|
|
8194828
|
2026-05-04
|
23064.026736/2025-25
|
2026-05-05
|
196.00
|
|
8429072
|
2026-06-23
|
23064.026736/2025-25
|
2026-06-23
|
196.00
|
|
8361502
|
2026-06-08
|
23064.026736/2025-25
|
2026-06-09
|
134.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
150
|
28
|
4200.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
20
|
25
|
500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.142.879-**
|
CLEBERSON VEIGA MICHALOWSKI
|
Gestor
|
|
***.569.079-**
|
LEANDRO JIN KOBAYASHI
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
26/2025 |
307.42 KB |
12/09/2025 16:07:34 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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