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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
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23107.000787/2024-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, ENCARREGADO, ROÇAGEM, CAPINA E JARDINAGEM, COM DEDICAÇÃO DE MÃO OBRA EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS CAMPI E NÚCLEOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.288.990,00
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|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 178.707,92
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000787/2024-01
|
01/10/2025
|
01/10/2027
|
4.288.990,00
|
24
|
178.707,92
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE000876
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
537.024,43
|
179.628,47
|
35.436,58
|
321.959,38
|
179.628,47
|
930,49
|
930,49
|
214.134,56
|
|
154044
|
2026NE000083
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.786.961,14
|
187.572,70
|
177.829,04
|
1.421.559,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000186
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
791,27
|
132,48
|
12.076,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS-E 14246
|
2026-06-12
|
23107.000787/2024-01
|
2026-06-12
|
167679.74
|
|
NFS-E 14245
|
2026-06-12
|
23107.000787/2024-01
|
2026-06-12
|
10681.83
|
|
NFS-E 14788
|
2026-07-16
|
23107.000787/2024-01
|
2026-07-16
|
167760.43
|
|
NFS-E 14787
|
2026-07-16
|
23107.000787/2024-01
|
2026-07-16
|
10681.83
|
|
NFS-E 15303
|
2026-08-11
|
23107.000787/2024-01
|
2026-08-14
|
167422.51
|
|
NFS-E 15302
|
2026-08-11
|
23107.000787/2024-01
|
2026-08-14
|
10681.83
|
|
NFS-E 15908
|
2026-09-10
|
23107.000787/2024-01
|
2026-09-11
|
10681.83
|
|
NFS-E 15909
|
2026-09-10
|
23107.000787/2024-01
|
2026-09-11
|
167147.21
|
|
NFS-E 16445
|
2026-10-08
|
23107.000787/2024-01
|
2026-10-09
|
10681.83
|
|
NFS-E 16519
|
2026-10-14
|
23107.000787/2024-01
|
2026-10-14
|
167147.21
|
|
NFS-E 10302
|
2025-11-04
|
23107.000787/2024-01
|
2025-11-19
|
178697.98
|
|
NFS-E 10789
|
2025-12-04
|
23107.000787/2024-01
|
2025-12-04
|
178697.98
|
|
NFS-E 11266
|
2026-01-02
|
23107.000787/2024-01
|
2026-01-02
|
178697.98
|
|
11932
|
2026-02-10
|
23107.000787/2024-01
|
2026-02-10
|
175468.05
|
|
NFS-E12742
|
2025-03-25
|
23107.000787/2024-01
|
2026-03-25
|
177784.71
|
|
NFS-E 13313
|
2026-04-29
|
23107.000787/2024-01
|
2026-04-29
|
177784.71
|
|
NFS-E 13612
|
2026-05-13
|
23107.000787/2024-01
|
2026-05-13
|
167102.88
|
|
NFS-E 13503
|
2026-05-07
|
23107.000787/2024-01
|
2026-05-08
|
177784.72
|
|
NFS-E 13611
|
2026-05-13
|
23107.000787/2024-01
|
2026-05-13
|
10681.83
|
|
NFS-E12503
|
2026-03-16
|
23107.000787/2024-01
|
2026-03-17
|
177784.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4288990
|
4288990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.991.592-**
|
ANSELMO DE JESUS DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.127.672-**
|
IANA ALESSANDRA SOUZA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.786.062-**
|
EDUARDO LUNA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.474.002-**
|
WILLIAM DE ARAUJO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.127.672-**
|
IANA ALESSANDRA SOUZA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.992.562-**
|
ALESSANDRO ALVES DAMASCENO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.474.002-**
|
WILLIAM DE ARAUJO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.992.562-**
|
ALESSANDRO ALVES DAMASCENO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.597.902-**
|
ADRIANO SOUSA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
