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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Convênio
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.688.343/0001-14 - RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA
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Processo
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23776.000746/2025-12
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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02/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 404.153,72
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 404.153,72
|
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Valor Acumulado
|
R$ 404.153,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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00003/2025
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Convênio
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000746/2025-12
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02/09/2025
|
02/09/2027
|
404.153,72
|
1
|
404.153,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155629
|
2025NE000065
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.190,90
|
1,16
|
1.409,58
|
19.780,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2026NE000031
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
-2.975,94
|
2.975,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152
|
2026-07-14
|
23776.000746/2025-12
|
2026-07-16
|
3201.66
|
|
215
|
2026-09-21
|
23776.000746/2025-12
|
2026-09-28
|
3201.66
|
|
222
|
2026-10-01
|
23776.000746/2025-12
|
2026-10-16
|
3822.39
|
|
0937
|
2025-10-14
|
23776.000746/2025-12
|
2025-10-17
|
1195.72
|
|
973
|
2025-11-11
|
23776.000746/2025-12
|
2025-11-14
|
19994.02
|
|
10
|
2026-02-03
|
23776.000746/2025-12
|
2026-02-03
|
18357.27
|
|
59
|
2026-04-14
|
23776.000746/2025-12
|
2026-04-17
|
1927.53
|
|
66
|
2026-05-04
|
23776.000746/2025-12
|
2026-05-04
|
1927.53
|
|
111
|
2026-05-15
|
23776.000746/2025-12
|
2026-05-18
|
2548.26
|
|
102
|
2026-06-11
|
23776.000746/2025-12
|
2026-06-19
|
1871.99
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
50
|
1421.14
|
71057.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
172
|
1274.13
|
219150.3600
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
30
|
1900
|
57000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
600
|
4.8
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
8
|
465.95
|
3727.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
20
|
671.36
|
13427.2000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
46
|
597.86
|
27501.5600
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10
|
653.4
|
6534.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
200
|
2.7
|
540.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
8
|
292
|
2336.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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