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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Convênio
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.718.892/0001-80 - J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA
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Processo
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23776.000746/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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02/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 111.191,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 111.191,92
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Valor Acumulado
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R$ 111.191,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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00004/2025
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Convênio
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000746/2025-12
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02/09/2025
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02/09/2027
|
111.191,92
|
1
|
111.191,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155629
|
2025NE000066
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2026NE000045
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.841,49
|
999,99
|
141,00
|
10.700,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58
|
2026-07-14
|
23776.000746/2025-12
|
2026-07-16
|
2000.00
|
|
65
|
2026-08-12
|
23776.000746/2025-12
|
2026-08-12
|
3000.00
|
|
88
|
2026-09-16
|
23776.000746/2025-12
|
2026-09-18
|
2000.00
|
|
112
|
2026-10-07
|
23776.000746/2025-12
|
2026-10-16
|
12930.31
|
|
113
|
2026-10-07
|
23776.000746/2025-12
|
2026-10-16
|
462.32
|
|
200
|
2025-10-08
|
23776.000746/2025-12
|
2025-11-14
|
2000.00
|
|
05
|
2026-01-05
|
23776.000746/2025-12
|
2026-02-03
|
2000.00
|
|
46
|
2026-06-11
|
23776.000746/2025-12
|
2026-06-19
|
3841.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
30
|
1180
|
35400.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
42
|
1000
|
42000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
20
|
1401.5
|
28030.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
400
|
4.8
|
1920.0000
|
|
Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
8
|
480.24
|
3841.9200
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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