|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
253002 - ANVISA
|
|
Número da Compra
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00007/2020
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
GELOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.875.253/0001-10 - ASC SERVICE SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
25351.929756/2020-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ANVISA, EDIFÍCIO SEDE ÚNICA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 7.182.072,36
|
|
Núm. Parcelas
|
18
|
|
Valor Parcela
|
R$ 399.004,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.681.214,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2020
|
00017/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.929756/2020-35
|
19/11/2020
|
19/10/2023
|
7.182.072,36
|
18
|
399.004,02
|
|
23/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2021, O VALOR DO POSTO DE TRABALHO ALOCADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2020 EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2021/2021 FIRMADA ENTRE O SINDICATO REPRESENTANTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL E PATRONAL
|
19/11/2020
|
19/04/2022
|
5.615.174,63
|
17
|
330.304,39
|
|
14/10/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
|
19/11/2020
|
19/04/2022
|
5.615.174,63
|
17
|
330.304,39
|
|
08/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PROMOÇÃO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO ORIGINALMENTE PACTUADO EM PERCENTUAL EQUIVALENTE À 10,30% DE SEU VALOR GLOBAL, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 06 (SEIS) POSTO DE TRABALHO DE VIGILANTE ARMADO DIURNO 12X36.
|
19/11/2020
|
19/04/2022
|
6.259.656,53
|
17
|
368.215,09
|
|
31/03/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO Nº 17/2020 EM VIRTUDE DE NOVO PERÍODO AQUISITIVO ENTRE 09/2020 E 08/2021
|
19/11/2020
|
19/04/2022
|
6.266.449,05
|
17
|
368.614,65
|
|
19/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 18 (DEZOITO) MESES, DE 20/04/2022 A 19/10/2023.
|
20/04/2022
|
19/10/2023
|
6.554.533,86
|
18
|
364.140,77
|
|
09/05/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2021, O VALOR DO POSTO DE TRABALHO ALOCADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2020 EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2022/2022 FIRMADA ENTRE O SINDICATO REPRESENTANTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL E PATRONAL
|
19/11/2020
|
19/10/2023
|
7.182.072,36
|
18
|
399.004,02
|
|
23/11/2022
|
00017/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO N° 17/2020, EM VIRTUDE DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.
|
19/11/2020
|
24/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2020NE800988
|
20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
406.588,23
|
406.588,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2020NE800989
|
20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.096,68
|
42.096,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000075
|
21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000550
|
21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.934.632,72
|
0,00
|
115.444,34
|
3.494.041,41
|
325.146,97
|
0,00
|
0,00
|
440.591,31
|
|
253002
|
2022NE000096
|
22GADIP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.788.048,24
|
0,00
|
444.892,42
|
3.635.595,81
|
1.415.120,02
|
707.560,01
|
707.560,01
|
444.892,42
|
|
253002
|
2022NE000457
|
21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.183,37
|
0,00
|
0,00
|
1.183,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000142
|
21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.651,51
|
0,00
|
0,00
|
2.651,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1361
|
2022-02-22
|
25351.904569/2022-19
|
2022-02-22
|
326026.77
|
|
1370
|
2022-03-23
|
25351.907340/2022-28
|
2022-03-23
|
327450.66
|
|
1377
|
2022-04-26
|
25351.910256/2022-91
|
2022-04-26
|
329442.23
|
|
1423
|
2022-10-31
|
25351.929756/2020-35
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
1292
|
2021-07-23
|
25351.921081/2021-67
|
2021-07-26
|
326873.40
|
|
1264/2021
|
2021-05-21
|
25351.914915/2021-88
|
2021-05-21
|
330304.30
|
|
1281/2021
|
2021-06-30
|
25351.918907/2021-19
|
2021-07-02
|
330304.30
|
|
1306/2021
|
82021-08-23
|
25351.924003/2021-14
|
2021-08-24
|
327886.06
|
|
1316/2021
|
2021-09-27
|
25351.927397/2021-62
|
2021-09-27
|
327886.06
|
|
1326
|
2021-10-28
|
25351.930187/2021-51
|
2021-10-28
|
327675.87
|
|
1335
|
2021-11-22
|
25351.932304/2021-11
|
2021-11-22
|
327555.76
|
|
1345
|
2021-12-07
|
25351.933910/2021-54
|
2021-12-07
|
327555.76
|
|
1355
|
2022-01-19
|
25351.901356/2022-27
|
2022-01-19
|
327798.48
|
|
1384
|
2022-05-26
|
25351.913352/2022-91
|
2022-05-26
|
332619.75
|
|
1385
|
2022-05-31
|
25351.913791/2022-02
|
2022-06-02
|
123402.39
|
|
1399
|
2022-07-01
|
25351.916990/2022-64
|
2022-07-01
|
374839.04
|
|
1408
|
2022-07-29
|
25351.929756/2020-35
|
2022-08-02
|
381938.88
|
|
1409/2022
|
2022-08-02
|
25351.929756/2020-35
|
2022-08-02
|
10000.00
|
|
1414142022
|
2022-08-30
|
25351.929756/2020-35
|
2022-08-30
|
392191.72
|
|
1419
|
2022-09-30
|
25351.929756/2020-35
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-07-19
|
272415.84
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-19
|
359103.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
10
|
6827.04
|
1228867.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
14
|
6853.15
|
1726993.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
9
|
7173.52
|
1162110.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
10
|
7675.79
|
1381642.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
8
|
7482.99
|
1077550.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
2
|
8007.9
|
288284.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
2
|
8795.11
|
316623.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.749.551-**
|
JOAO ROBERTO FERREIRA DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.283.577-**
|
ANA CLÁUDIA FERNANDES MACHADO
|
Gestor
|
|
***.426.091-**
|
RENATO CARNEIRO LINO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.344.541-**
|
LORRAYNE VIEIRA MENDONÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.476.941-**
|
LILIANE AUGUSTA FERNANDES MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.649.701-**
|
EDUARDO TELES RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.255.341-**
|
DANIELLE APARECIDA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.026.771-**
|
BRUNO BATISTA TIBA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.476.941-**
|
LILIANE AUGUSTA FERNANDES MELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.470.238-**
|
MARCEL FIGUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.380.217-**
|
MARCELO CAMILO MORERA
|
Gestor Substituto
|
|
***.470.238-**
|
MARCEL FIGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.444.571-**
|
DORIVALDA PEREIRA TEOTONIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.380.217-**
|
MARCELO CAMILO MORERA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.169.301-**
|
OTTONI FERREIRA FILHO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.571-**
|
DORIVALDA PEREIRA TEOTONIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.115.943-**
|
CARLOS RENATO PONTE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.800.591-**
|
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.627.241-**
|
RODRIGO RODRIGUES SAVINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.115.943-**
|
CARLOS RENATO PONTE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.169.301-**
|
OTTONI FERREIRA FILHO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.115.943-**
|
CARLOS RENATO PONTE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
