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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2021NE000285
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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00022/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.248.824/0001-92 - COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ESCRITORIO E VARIEDADES LTDA
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Processo
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23065.021844/2021-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O RU, CONFORME REQ. 1490/2021 - PROEST. PROC. 23065.021844/2021-04.
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Informações Complementares
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15303705000222019
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Vig. Início
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31/08/2021
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 357.669,64
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 357.669,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2021
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2021NE000285
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.021844/2021-04
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31/08/2021
|
31/12/2021
|
357.669,64
|
1
|
357.669,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
|
2021NE000285
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
357.669,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
428.422,14
|
0,00
|
0,00
|
70.752,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
1188
|
1
|
1188.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
3140
|
2.2
|
6908.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
4940
|
2.09
|
10324.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
108
|
2.28
|
246.2400
|
|
Material
|
PRODUTO DE CONFEITARIA
|
450
|
5.35
|
2407.5000
|
|
Material
|
PRODUTO DE CONFEITARIA
|
120
|
14.72
|
1766.4000
|
|
Material
|
PRODUTO DE CONFEITARIA
|
210
|
17.8
|
3738.0000
|
|
Material
|
CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLE
|
200
|
5.87
|
1174.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
2.35
|
1410.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, 0% GO
|
600
|
2.3
|
1380.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
432
|
6.95
|
3002.4000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
440
|
3.7
|
1628.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
432
|
2.73
|
1179.3600
|
|
Material
|
AZEITE
|
2280
|
9.75
|
22230.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2040
|
2.07
|
4222.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
67500
|
1.9
|
128250.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
696
|
1.99
|
1385.0400
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
80
|
5.98
|
478.4000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
750
|
7.1
|
5325.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
750
|
1.99
|
1492.5000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
16200
|
0.55
|
8910.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
480
|
2.89
|
1387.2000
|
|
Material
|
SAL
|
7200
|
0.5
|
3600.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
3260
|
2.14
|
6976.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
42000
|
3
|
126000.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
294
|
4.3
|
1264.2000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
960
|
1.36
|
1305.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2760
|
3
|
8280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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