|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200326 - DIREX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200326 - DIREX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.136.825/0001-24 - GLOBAL CASE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
08016.003562/2024-23
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TETRA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL Nº 90002/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.043,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.043,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.043,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2025
|
00063/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.003562/2024-23
|
10/09/2025
|
10/09/2026
|
44.043,09
|
1
|
44.043,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200326
|
2025NE000250
|
DP99PN904CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
37.751,22
|
37.751,22
|
0,00
|
0,00
|
37.751,22
|
0,00
|
0,00
|
37.751,22
|
|
200326
|
2025NE000594
|
DP99PN904CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.291,87
|
6.291,87
|
0,00
|
0,00
|
6.291,87
|
0,00
|
0,00
|
6.291,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20394
|
2026-02-23
|
08016.003562/2024-23
|
2026-04-22
|
44043.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MALETA
|
7
|
6291.87
|
44043.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.847.824-**
|
ENISON ALVES SILVA
|
Gestor
|
|
***.652.379-**
|
SÉRGIO TARTARI
|
Gestor Substituto
|
|
***.024.081-**
|
DANIEL VALADÃO VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.548.732-**
|
ALESSANDRA SOUZA VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
