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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001572
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23073.049681/2025-12
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, CAMPI E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900022025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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06/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.288,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.288,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2025
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2025NE001572
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001572 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.049681/2025-12
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06/08/2025
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31/12/2025
|
49.288,40
|
1
|
49.288,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE001572
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M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.288,40
|
0,00
|
0,00
|
49.288,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149
|
2025-08-27
|
23073.049681/2025-12
|
2025-09-15
|
49288.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEMÓRIA FLASH
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42
|
44.8
|
1881.6000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
39
|
45
|
1755.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
52
|
31
|
1612.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
17
|
35
|
595.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
16
|
35
|
560.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
29
|
70
|
2030.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
47
|
170
|
7990.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA FLASH
|
44
|
95
|
4180.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA RAM
|
29
|
66.2
|
1919.8000
|
|
Material
|
MEMÓRIA RAM
|
80
|
66.2
|
5296.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA RAM
|
74
|
190
|
14060.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA RAM
|
4
|
99
|
396.0000
|
|
Material
|
PENTE DE MEMÓRIA
|
17
|
176
|
2992.0000
|
|
Material
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PLACA REDE
|
15
|
75
|
1125.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
16
|
181
|
2896.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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